借應交稅費個稅,貸銀行存款285,這個錢退回來了嗎?當時從工資里扣除的是多少?是285嗎?
老師,之前專管員說我們不能加計扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報,現在我已經做了更正申報并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請問我之前計提和繳納的稅金都是平的,一更正申報相當于計提的多了,繳納的也多了,我該怎么進行賬務處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時我又該怎么記賬呢
老師,1月個稅第一次申報是285元個稅,申報后直接從銀行賬戶扣款285元,后來增加了專項附加扣除,1月份個稅更正申報以后需要繳納260的個稅,關于這兩個變更前變更后應該如何做分錄
老師咨詢一下,有一筆進項稅不該抵扣,結果去年12月給抵扣了,而且該筆進項稅享受了加計扣除,這個月才發現,后來去稅局重新更正申報了12月份的增值稅及附加稅,補繳了增值稅,附加稅,也產生了滯納金,這塊的分錄該如何做?[抱拳][抱拳][抱拳]
老師您好,我想咨詢一下,我2月份報1月份的個稅時需繳納1月份個人所得稅3.74元,后面發現錯了,做了更正申報。實際應扣個稅為3.11元,但是銀行已經按照之前的金額扣了個稅,多扣的沒有退回來,現在這種情況怎么處理
請問下老師,稅務打電話讓我們更正2024.6月份增值稅申報表,要補計提2023年1-10月份的增值稅加計抵減,但是我們6月份的稅費已經都繳納完了,更改報表后當期的應交稅額和附加稅金額都變了,一共補計提了1萬多,這個稅費需要申請退稅嗎?還是7月申報的時候可以抵扣呢?
老師,您好,由于24年實際支付的房租只有9個月,少的三個月房租在25年1月交的。審計讓在匯算清繳的時候,與使用權資產相關的內容調減(租賃負債、使用權資產、未確認融資費用),請問如何填報在匯算清繳表格中呢?
老師三方協議怎么簽定?
老師發現去年的財務報表的利潤表填寫錯誤怎么辦?可以更改嗎?更改了會不會出問題?
工商年報:資本未實繳的情況下,實繳信息要填寫嗎
老師,所得稅優惠減免記營業外收入嗎
請問老師服務行業提供餐飲婚慶服務需要繳納印花稅嗎?
老師好,問一下,申請高新,現場提交紙質資料的時候,會有人當面審查蓋章資料是否已蓋章或簽字嗎?
老師,公司24年報關,但是款項在25.5月才能收到,那還能出口退稅嗎?
老師,房子的折舊可以減少年限,加速折舊嗎?
老師好,公司去年付出去一筆錢,摘要:付xx蔬菜款,借;其他應付款貸:銀行存款,這種情況需要往回來開發票嗎
工資扣除的是285元,我們是代賬公司,第一次遇到這種情況,不知道有沒有退到銀行賬戶里面,會在當月退回銀行賬戶里面嗎,還是會抵扣下個月的稅款
大部分是留著以后抵扣的,很少有退回的。
會在下一期抵扣多交的,那我怎么做分錄呢老師。這一期就做應交個稅和銀行285嗎,計提按照多少
你工資給人家扣多少 借應交稅費個稅285 貸銀行 這個是支付
工資也扣了285元
借應付職工薪酬工資貸應交稅費個稅285, 然后下一個月發下去的時候,借應交稅費個稅, 貸應付職工薪酬工資25, 借應付職工薪酬工資,貸銀行存款25