借:工程施工–合同成本 貸:應付賬款

你好；? ? ?收到發票紅沖上面分錄。 按發票做一遍即可? ?

這是去年的，我不想影響今年的

你好；? ?去紅沖工程成本； 然后 按照實際來做一遍哈 ；??

我工程施工最后轉主營業務成本，最后影響的今年的損益啊

你好；? ? ?先把 第一筆紅沖了。然后去 沖 主營業務成本走以前年度損益調整去處理? ?

可以寫一下完整分錄么

你好；借:工程施工–合同成本? 金額負數?? 貸:應付賬款??金額負數? ；；；；? ?借 工程施工貸以前年度損益調整 ； 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤??

沖減的時候，工程施工負的，也影響今年損益啊

你好；? ? 你? 影響的是年初的利潤哈； 不是 23年的??

我在23年做的賬，即便我做到利潤分配–未分配利潤，也是23年的，只不過我當年的利潤不收影響

你好 ； 年初是 23年年初的；

23年年初是22年年末的數字啊我賬在23年做的啊？

你好1；? ? ?你調整了以前年度損益調整 沖了 22年利潤； 是不是影響了23年的期初利潤； 你在 想下看看? ?

我就算用以前年度損益調整去做，我最終也是到利潤分配–未分配利潤里面，我軟件日期是2023-2-5，我出來的報表資產負債表這筆調整的數字也會在2023年2月報表的期末數，也不可能變成2023年資產負債表的期初數吧？

你好；? ?那你? 利潤影響了。 你23年期初數據利潤是不是影響了。? ??

你反問我，我也不知道是咋回事，你給我說是什么樣的情況