2022年02月接手了一家單位，2021年01月單位開發(fā)票160萬，會(huì)計(jì)沒有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬，截止到來今天來的發(fā)票只有120萬，那16萬不可能來，應(yīng)該是我暫估多了，匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬，那貸應(yīng)付賬款暫估16萬怎么辦，一直掛賬上？
同學(xué)你好，不能一直掛賬上，要沖回去的。
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2022年02月接手了一家單位，2021年01月單位開發(fā)票160萬，會(huì)計(jì)沒有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬，截止到來今天來的發(fā)票只有120萬，那16萬不可能來，應(yīng)該是我暫估多了，匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬，那貸應(yīng)付賬款暫估16萬怎么辦，一直掛賬上？
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2022年02月接手了一家單位代賬，2021年01月單位開發(fā)票160萬，會(huì)計(jì)沒有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本136萬，截止到來今天來的發(fā)票只有120萬，那16萬不可能來，應(yīng)該是我暫估多了，匯繳清算的時(shí)候調(diào)增16萬，那貸應(yīng)付賬款暫估16萬怎么辦，一直掛賬上？
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2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號(hào)沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
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2022.12月之前會(huì)計(jì)暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號(hào)沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了 那之前的會(huì)計(jì)在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個(gè)月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會(huì)影響23年的成本啊
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老師，之前會(huì)計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
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老師，一張出口發(fā)票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思？
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怎么判斷是否應(yīng)該放棄現(xiàn)金折扣呢，這個(gè)比例一般是和哪個(gè)比例比較呢？是和銀行借款利率比較嗎？一直分不清楚呢，可以舉個(gè)例子說一下嗎
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老師，公司新成立，里面還沒有加入員工，怎么報(bào)個(gè)稅呢
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以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師，我填所有者權(quán)益戀動(dòng)表，第7行，綜合收益總額是填當(dāng)年的未分配利潤(rùn)嗎，當(dāng)年有打?qū)嵤召Y本是填第9行，所有者投入普通股嗎？謝謝
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給員工計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候，稅前工資-五險(xiǎn)一金(個(gè)人部分）-5000）×適用稅率-速算扣除數(shù) 這個(gè)時(shí)候需要考慮員工的六大專項(xiàng)扣除嗎(子女教育，繼續(xù)教育那些？？？？？，工資按月計(jì)算發(fā)放
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第一季度，季報(bào)的話，本期數(shù)1～3月數(shù)據(jù)，本年也是1～3月數(shù)據(jù)，2季度，本期是4～6數(shù)據(jù)，本年是1～6數(shù)據(jù)吧
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老師：請(qǐng)問我公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，讓從今年開始?xì)w集研發(fā)費(fèi)用，請(qǐng)問這樣的費(fèi)用我應(yīng)該怎么記賬？分錄怎么做？
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員工從公司借款100來萬，員工沒辦法用發(fā)票來抵，請(qǐng)問走實(shí)交資本可以嗎？懂得老師回復(fù)謝謝
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你好 我們是做室內(nèi)設(shè)計(jì)施工的，假如我12月收到客戶工程款5萬 施工成本票10萬 我可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)施工成本嗎 就是前期結(jié)轉(zhuǎn)多 后期結(jié)轉(zhuǎn)少點(diǎn)
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怎么沖分錄怎么寫？
同學(xué)你好，一般情況下，借：應(yīng)付賬款，16萬元，貸：以前年度損益調(diào)整，或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，16萬元。
代賬的話，成本都不能及時(shí)取得，大家都是按什么比率暫估的？
同學(xué)你好，一般情況下，按歷史成本率來暫估的。
歷史成本率是什么？
這樣暫估會(huì)計(jì)還違法？
同學(xué)你好，歷史成本率=歷史平均年成本/歷史平均年收入。這樣暫估會(huì)計(jì)不違法。
老師舉個(gè)例子給我一下，小白
同學(xué)你好，比如2021年的銷售額是300萬元，銷售成本是210萬元，2020年的銷售額是270萬元，銷售成本是180萬元。則歷史成本率=(210%2B180)/(300%2B270)=68.42%。
那暫估的時(shí)候，后面放什么資料？
同學(xué)你好，可以放一個(gè)自己計(jì)算的暫估表。
老師給我一個(gè)樣板，小白
同學(xué)你好，樣板：本月收入50萬元，根據(jù)歷史成本率為70%，暫估本月成本金額=50*70%=35萬元。