具體紅沖分錄怎么寫

是借貸一樣只是金額變成紅色嗎

你好； 你 沒有跨年 還是跨年了 ？ 意思要23.8月去紅沖 當時暫估的金額嗎 ？ 還是 直接在22.12月去紅沖； 我才好判斷科目? ?

老師 兩種情況的紅沖你都給我說下分錄 金額你就隨便寫一個

老師 兩種情況的紅沖你都給我說下分錄 金額你就隨便寫一個

12月 直接紅沖； 借主營業務成本? -100 貸? 應付賬款-暫估-100? ?；? 如果是跨年 ； 借應付賬款-暫估 100 貸以前年度損益調整- 主營業務成本 100 ；? 借??以前年度損益調整- 主營業務成本 100 貸利潤分配-未分配利潤 100? ?

老師第二個分錄的意思相當于不影響23年的本年利潤這個意思嗎 能不能麻煩你給我解釋一個第二分錄的意思

你好； 是的；影響期初的；? ?

老師 第二個分錄金額為正嗎

你好；? 是的；正數金額哈；正數的?

老師 我現在回來10多萬的成本發票。 我應該怎么做適合 是在22年直接紅沖暫估還是23年直接用未分配利潤做 去年暫估成本500萬 我們沒有取的發票 但是還沒有被稅務局察覺到 當時我們是納稅調減的 現在回來的這筆10多萬發票 我應該怎么做 就怕突然被稅務局查到 老師麻煩你指點

你好；? 你這個10萬是你之前暫估的這部分成本的發票嗎 ？ 是的話；? 你之前暫估了；直接紅沖暫估 ；在按發票做一遍；? 申請調減??

可是我之前暫估100 現在只回來10老師

你好； 紅沖10 ； 按發票做10? ； 就這樣處理； 剩下的90 ；如果是真實發生的； 先不管這個??

老師我現在這邊是這樣的情況，建筑業，昨天問你的暫估問題的。暫估當年的直接借：主營業務成本貸應付賬款暫估，我在7月份回來發票了，我做負數暫估，但是這兩個月我這邊沒有開發票，也就是沒有對應的收入，回來的發票我只能掛在工程施工科目，沒有辦法結轉成本，那我第三季度成本肯定是少的，那我企業所得不就是多交了嗎？是這意思把

你好；? 你紅沖了 ；這個發票在做一遍的話； 你之前調增了 就會多繳納所得稅的

相當于之前暫估100 我現在沖掉 按照實際收到的10來做 我之前全部稅前扣除的 現在是不是要全部調回來 相當于要調整90 老師這個90 要多交企業所得稅 這叫調增還是調減

你好； 是的；? 你90沒有合理發票 ；只是調減10哈?

我現在糾結就是要不要結轉成本，不然都掛在工程施工科目了，這兩個月沒有收入 沒有收入我結轉回來的10萬發票成本這樣肯定不行 老師那我應該掛什么科目適合