老師，未分配利潤和應收賬款太大，請問這倆能對沖一部分嗎？這樣做了的話如何解釋過去呢？
你好，應收賬款具體的是誰欠你們單位的？
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老師好，我們去年多暫估成本了，今年沖回了，借：應付賬款-其他 貸：利潤分配-未分配利潤，這樣是不是得改資產負債表應付賬款和未分配利潤年初數呢，本年的資產負債表未分配利潤年末-年初與利潤表凈利潤數據相等嗎，影響他倆勾稽關系嗎
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老師，請教：合伙企業，賬上未分配利潤322萬，合伙人借款324萬，銀行存款220萬元?？梢酝ㄟ^分紅償還一部分借款嗎？ 借：利潤分配-未分配利潤 322萬貸：銀行存款86萬，其他應收款-借款人 236萬 這樣做，對嗎？
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老師，未分配利潤和應收賬款太大，請問這倆能對沖一部分嗎？這樣做了的話如何解釋過去呢？
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你好老師，以前年度有一部分費用計入了管理費用，現在要作為其他應收款收回來，請問我怎么做賬呢。我的賬務處理是借：其他應收款，貸未分配利潤，請問這樣對嘛？
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請問老師，之前做錯分紅款如何調整到未分配利潤或者本年利潤當中去呢？求會計分錄（我做的是：借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤）但是這樣做了之后最終結轉損益后，未分配利潤或是本年利潤都沒有增加誒？請教一下老師該怎么做會計分錄處理呢？
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追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字)，但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用，要計入其他應收款，請問這個2025.4要怎么做賬改正（不算重大差錯）回復說可以直接在2025調整改正，不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎？還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
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但是也不算重大差錯，要以前年度所以調整嗎？這樣還要去調24年年報
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老師，請問員工社保每月有在工資中扣除，但實際未增員成功，導致幾個月都未繳納社保，后來將這幾個月的社保費返給了員工，該如何入賬
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專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值？
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老師您好，請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100（紅字），但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用，要計入其他應收款，請問這個2025.4要怎么做賬改正
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老師，請問原本對方給我們開票9300，對方要求開專票加稅點，我們給了對方稅點錢，那他開票金額應該是多少呢？
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老師，招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎？今天審計說是虛假材料
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老師，我修改了管理費用和應付賬款科目，接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
粵公網安備 44030002003870號
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給銀行做假報表，實際不是真的，應收也不是
但是銀行有時要看憑證
你好，你增加你的收入。
然后你的應收賬款收現金。
老師那現金大了到時候跟哪個科目對沖減少更好呢？
你好，你們還有其他的銀行賬戶嗎？轉到其他的銀行里面。
老師如果轉到其他銀行里邊是不是得有流水做回到喲？那沒有回單
老師，是不是未分配利潤和應收賬款這倆不能對沖是嗎？是不是未分配只能和其他應收款對沖呀？
他需要看你的記賬憑證，還看你的原始憑證嗎？
對沖是什么意思啊？沒法解釋
有時候會看原始憑證，對沖就是想借貸清一下使雙方報表金額沒那么大
你好，你對沖的分錄怎么做的？
借利潤分配未分配利潤，貸應收賬款，不知道行不行
你好，可以理解為紅沖以前年度的收入。
老師如果借利潤分配未分配，貸預付賬款能怎么理解過去嗎？
你好，補做之前的成本費用。