你的利潤(rùn)在300萬(wàn)以內(nèi)的，可以的。

好的，老師，本月再報(bào)增值稅的時(shí)候，沒有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)做了待認(rèn)證，那本月是不是要0申報(bào)就可以了呢，收到的普通發(fā)票無(wú)需填寫報(bào)表數(shù)據(jù)吧

你好，增值稅不需要填寫的。

好的，收到，那就是六稅兩費(fèi)我們也無(wú)需填寫報(bào)表了，直接0申報(bào)就可以了吧

需要申報(bào)的，你不申報(bào)的話怎么享受優(yōu)惠。

是不是像這樣勾選一下就可以了呢，沒有這些金額

哦，對(duì)的，是的，剩余的他自己出來(lái)。

好的，老師，這個(gè)建設(shè)稅什么的在什么情況下申報(bào)這些，是不是普通發(fā)票在入賬的時(shí)候會(huì)有呢

你好，是城建稅嗎？如果是一般納稅人按月申報(bào)的，不管有沒有都需要申報(bào)，沒有增值稅的零申報(bào)。

哦，等于這幾個(gè)稅都是和增值稅有關(guān)系的，如果沒有銷項(xiàng)就產(chǎn)生不了增值稅，就0申報(bào)即可，一旦產(chǎn)生的增值稅這個(gè)數(shù)在做賬的時(shí)候我們要自己計(jì)算做賬，然后報(bào)稅的時(shí)候它是自己出來(lái)的，與做賬的數(shù)據(jù)核對(duì)相符即可，是這么理解吧老師

是的是的，是這么理解，是這么做。

好的，老師，像這個(gè)其他扣稅憑證明細(xì)表中的最后一個(gè)固定資產(chǎn)什么的進(jìn)項(xiàng)稅額，我這邊把電腦，辦公桌椅什么的算入固定資產(chǎn)了，專票做了待認(rèn)證，那么這個(gè)等抵扣的時(shí)候，是不是需要填寫這個(gè)數(shù)據(jù)吧

好的，老師，像這個(gè)其他扣稅憑證明細(xì)表中的最后一個(gè)固定資產(chǎn)什么的進(jìn)項(xiàng)稅額，我這邊把電腦，辦公桌椅什么的算入固定資產(chǎn)了，專票做了待認(rèn)證，那么這個(gè)等抵扣的時(shí)候，是不是需要填寫這個(gè)數(shù)據(jù)吧

哦，我們這邊沒有這個(gè)表格，不需要填寫的，你到時(shí)候申報(bào)稅款的時(shí)候，你看一下，你不填寫這個(gè)能保存申報(bào)了吧。

好的，到時(shí)候我看一下，還有一個(gè)這個(gè)表，這個(gè)代扣代繳的抵扣青單是什么意思呢

這個(gè)是支付國(guó)外的服務(wù)費(fèi)，你們單位代扣代繳的增值稅，這一部分可以抵扣。

好的，明白了，目前還用不上，謝謝老師