老師，就是本月報上月的稅，我們是進購方，上月開紅字信息表，對方開具紅沖票，填報時有進項稅額轉出，要交稅，但是我們還沒收到紅沖票（對方開了但沒有郵寄過來），那我們在金蝶里面怎么做會計分錄
可先讓對方拍照過來，先在賬里也做進項轉出的處理
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Q
老師如果我們購買供應商的材料，對方上個月開出的發票不對，我們6月份還認證了，7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表，票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進項稅額轉出嗎？還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進分錄也在7月份做嗎
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老師我們有個產品退貨了，10月份給對方開的紅字信息表，但是11月了，對方還沒開紅字發票，但是我們11月報稅時是不是得填紅字信息表進項稅額轉出啊
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上個月我開出紅字信息表給對方，然后這個月申報表進項稅額轉出有金額，但是對方還沒有退款和開紅字發票給我們，說要下下個月，那我現在要怎么做賬？
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老師我想咨詢一個問題，我們公司采購產品，對方開具發票開錯了，我們在10月抵扣了，在11月開了紅字信息表，但對方在11月沒有開具紅字發票，導致我申報11月的稅出現異常，要我把開具紅字信息表的進項稅做轉出，對方在12月開了紅字發票，我在申報12月稅的時候不會出現異常吧！我賬務處理進項稅轉出是11月做分錄還是在12月做呀？
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老師，就是本月報上月的稅，我們是進購方，上月開紅字信息表，對方開具紅沖票，填報時有進項稅額轉出，要交稅，但是我們還沒收到紅沖票（對方開了但沒有郵寄過來），那我們在金蝶里面怎么做會計分錄
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粵公網安備 44030002003870號
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會計分錄咋做
原來的分錄是怎么做的？
原來沒做
只做了勾選認證沒做賬？
因為沒收到票，會計也不知道，她就做了借庫存商品正數，借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出負數， 不是應該是借庫存商品負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出負數 貸預付賬款，但是之前會計交的是借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，哪個對呀，我就是搞不清才問得
不是應該是借庫存商品負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出負數 貸預付賬款負數，但是之前會計交的是借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，哪個對呀，
借：庫存商品負數
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 正數
貸：預付賬款 負數
老師，您好，看到沒我發的
看到了。借預付賬款 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這個是對的
與老師的分錄意思是一致的