Q
老師，我這邊企業已繳納12月份的社保，但是因公司12,月份剛成立，沒有做計提，那在1月份怎么做這次繳納的分錄呢
2023-01-18 10:20
2023-01-18 10:23
借利潤分配未分配利潤， 貸應付職工薪酬、社保
相關問題討論
借利潤分配未分配利潤，
貸應付職工薪酬、社保
2023-01-18
同學您好，當借：以前年度損益調整-XXX費用相關科目，貸：應付職工薪酬，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用
2023-01-17
同學您好，那原來他們這五個月在公司上班嗎
2021-01-07
借管理費用社保工資
貸應付職工薪酬社保工資
借管理費用公積金
貸應付職工薪酬公積金
借應付職工薪酬公積金貸銀行存款
這是11月份的
2022-12-22
你好
那么12月份年終獎是不需要繳納的啊，這個是次年1月份再繳納的
2021-12-20
相關問題
-
Q
老師 本公司是剛成立的11月份的社保是12月份扣款，公積金是11月份扣款，11月份的工資也是在12月發放，我現在在做11月份的賬 這些會計分錄怎么做？
-
Q
老師 12月份的增值稅 在1月繳納 那12月需要計提嗎 計提的分錄怎么做呢
-
Q
老師您好，公司將年終獎放入12月，已報12月個稅，個稅今年1月份繳納，那么我在12月份的會計分錄怎么做呢
-
Q
老師，本月1 月份的社保在一月份計提，那12月份的社保呢，沒有在11月份的時候計提，因為剛成立公司，那我這邊要怎么做分錄呢
-
Q
老師，我這邊企業已繳納12月份的社保，但是因公司12,月份剛成立，沒有做計提，那在1月份怎么做這次繳納的分錄呢
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師，現在開始2024匯算清繳，我是小企業會計準則，比如公司想交2000稅，我的分錄怎么寫好
-
請問下我們老板名下三家公司，我要做三家公司的賬，說另外兩家公司也要給我發幾百塊的工資，個稅怎么申報
-
報銷材料上，業務經辦人簽的字，如果款撥付重了，會計有責任，業務經辦人有責任嗎？
-
老師 第四題為什么選c 480000是怎么算的
-
請賈蘋果老師回答，其他人勿接否則差評！！庫存商品自用怎么做賬
-
找暖暖老師，找暖暖老師
-
老師每年的繼續教育學完之后下一步是干什么
-
司機的車掛在公戶名下，怎么賬務處理？
-
老師。我想問一下。高新技術企業，如果能用以前年度未彌補的虧損，，，是不是不需要填寫研發費用加計扣除里面的費用明細
-
老師，請問一下，我們租商場的其中一個店鋪，在店里賣東西，店鋪有布置的展位，現在效益不好，其中一一家公司租了我們的一個展位，放他們品牌的鋼琴，我們店員幫他賣，賣掉了有提成，合同簽訂的是展位服務，那我們可以給他開展位服務費嗎，公司營業執照上沒有展位。
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
這個是單位部分的是嗎老師
對的，是的，這個是單位的。
我有一點還是沒有明白老師，比如我的工資表1月發的是12月份的工資，那么扣的個人部分的社保也是12月份的，然后銀行回單上扣的也是12月份的，那么我在此時要做的會計分錄是什么呢
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
本月我在計提一下1月份的工資和社保吧，這樣的話2月份到發工資的時候就平衡了嗎
你好 對的 是這么做的