老師，問一下每次都開票，但是收了錢不入公戶，你們現金怎么做分錄呢，謝謝
同學，你好 借：庫存現金 貸：主營業務收入 應交稅費
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請問一下老師:村集體開發票給電力公司，電力公司給錢撥給扶貧辦，扶貧辦再給錢付給我們，而且每一筆都多付了一部分，這部分錢是相當于政府補貼，請問我們怎么做分錄？求解答，謝謝
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老師：我們公司拉的業務給下家，下家按開票金額的5%給我們提成，轉入我們私卡，我們不用開發票給他，只收錢，請問這個收到的錢，內賬上怎么做分錄？謝謝
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老師你好！我們的運輸清單少了一分錢，是不是開票金額也只能少開一分錢，但是我們銀行收款又多收了1分錢，賬務處理怎么做呢？謝謝老師
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老師 我問下我們公司有一部分人外包出去了 但還是在本公司上班 我們每個月分兩次給代理公司打錢 先社保公積金 后工資 代理公司給我們開發票 我要怎么做賬呢 這些人還需要計提工資嗎 謝謝老師解答
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老師請問一下餐飲店，有部分客戶就餐后需要多開一點發票了，但是實際付款有不是這么多錢，這個開票應收款怎么處理才平賬呢，還有部分客戶吃飯，也來找他們前臺開票了，這情況怎么入賬才好，請老師指導一下謝謝。
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內賬的應收應付跟外賬的應收應付，怎么核對，主要看借方還是貸方？看那個方向是還沒開票？感覺不好核對，因為一個是全額入賬，一個是只入不含稅金額，那我怎么核對？是對余額還是發生額！對那個方向！有點蒙圈啊！請教請教
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老師，我們是用工單位，每月支付給勞務派遣公司勞務費，他們再發放勞務派遣人員工資。現有一問題，勞務派遣公司無工會，我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算，但是匯算清繳工資薪金不含勞務費，導致工會經費稅收金額要小很多，這種情況該怎么辦呢？
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老師，內賬多收4個點的稅錢，計入那個會計科目？
粵公網安備 44030002003870號
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免稅的，就這么一個分錄，夠不夠完整
同學，你好 這就是收入的分錄
還有其他剩余沒有寫完的分錄嗎，好像不夠完整，后續還要寫什么分錄
同學，你好 之后要結轉成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品
那我都沒有寫，怎么辦
我再添加一些
另外呢呢
那我12月底寫個總共結轉成本的分錄，就寫一個了
同學，你好 月底一起結轉成本的
我賣價3000，結轉成本怎么結轉呢，按照3000結轉嗎
同學，你好 按照你買入的價格
我們是賣自己種的茶葉，所以是原材料是不是，你們原材料減少，還有什么分錄要寫，怕借貸不平
同學，你好 茶葉計入庫存商品
那庫存商品減少，還有什么分錄要寫
然后呢呢
同學，你好 不用，直接結轉成本就行了