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老師:我公司是小規模納稅人,在申報2022年第四季度時,發現收入少報了40多萬,我在減免明細表里找了,沒有減免增值稅這個政策了,現在增值稅申報表的年度累計收入與財報年收入不一致,怎么處理呢?

2023-01-13 19:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 19:12

你好,你開的免稅的業務嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:12

免稅的性質選擇45308,還有這一個政策的

免稅的性質選擇45308,還有這一個政策的
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快賬用戶9124 追問 2023-01-13 19:12

是的,免稅

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:15

看我上面的有這個政策選擇45308這個有的圖片的上面都帶著看一下。

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快賬用戶9124 追問 2023-01-13 19:15

可以補報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:20

電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有作廢申報試一下的。

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快賬用戶9124 追問 2023-01-13 19:21

可以更正的,我今天才報的

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快賬用戶9124 追問 2023-01-13 19:21

我意思是之前漏報的,可以加在這個季度里補報嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:23

可以的 不能 今年沒有這個免稅政策了

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快賬用戶9124 追問 2023-01-13 19:23

? 沒看懂?可以補報嗎?

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快賬用戶9124 追問 2023-01-13 19:28

第四季度收入有70多萬,增值稅是免稅,為什么提交申報表要交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:28

可以更正申報 加到這個季度就不行

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快賬用戶9124 追問 2023-01-13 19:29

更正申報第二季度和第三季度收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:30

是的,對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9124 追問 2023-01-13 19:30

可以直接在電子稅務局更正2.3季度收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:31

試下的操作方法不是告訴你了嗎?你去試一試可以吧,不能保證你當地就能修改 每個地方不一樣 是在當地省內

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相關問題討論
你好,你開的免稅的業務嗎?
2023-01-13
您好,那您企業所得稅也得按更正后的處理,即體現增值稅
2023-05-21
同學您好,那您匯算清繳的時候算進去,具體分錄是做在以前年度損益調整科目
2021-05-25
是的,通常是那么操作的,建議還是咨詢當地稅局,有的地方處理方式不同
2023-04-17
附件已上傳,請查收!
2024-11-28
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