Q
老師好！我公司在21年的時候計提和繳納了一筆900多的企業所得稅，現在稅局退稅回來了，上月退的，請問分錄要怎么出啊
2023-01-13 11:45
2023-01-13 11:46
你好 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤
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你好
借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅
借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤
2023-01-13
借銀行
貸應交稅費附加稅，
借應交稅費附加稅，
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調增小企業會計轉則做賬的。
2023-08-21
您好，借銀行。貸應交稅費，借應交稅費貸，以前年度損益調整。
2022-02-17
借營業外支出貸應交稅費。
2022-08-03
借：應交稅費-所得稅
貸：利潤分配-未分配利潤
借：銀行存款
貸：應交稅費-所得稅
2024-07-15
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Q
老師，我20年的所得稅當時未計提折舊，在21年一月份補計提了， 分錄是這樣做的：借，所得稅費用，貸：應交稅費－應交所得稅。 現在這筆屬于20年的所得稅，退稅下來了。 老師，請問我要怎么調賬？
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老師好！我公司在21年的時候計提和繳納了一筆900多的企業所得稅，現在稅局退稅回來了，上月退的，請問分錄要怎么出啊
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老師，我們的軟件沒有以前損益調整這個科木
你好，那就這樣處理 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：利潤分配—未分配利潤
好的，謝謝鄒老師
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。