你好,你去看下你上一次匯算清繳彌補虧損明細表最后一行,最后一列。
老師,我這個季度的利潤總額是3000多塊,填報企業所得稅時系統自動跳出彌補以前年度虧損,跟利潤總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個季度已經彌補了,這是怎么回事
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補虧損,第二季度才彌補虧損。就是我報所得稅的時候。我去年是負數5萬多利潤,第一季度交了企業所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業所得稅系統就跳出彌補虧損。
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業所得稅自動彌補以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業所得稅自動跳的彌補以前年度虧損了,這樣是對的嗎
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
報第四季度所得稅,利潤總額是26.1萬,系統自動跳出科彌補虧損26.1萬,但是我們以往年度科彌補的虧損就只有25萬呀
老師,停車占道費可以入帳嗎?入什么科目,二級呢?可以做稅前扣除嗎?匯算清繳需要調增嗎? 電子稅務局數字賬戶查詢不到
企業所得稅匯算清繳中:103資產總額(填寫平均值,單位:萬元),這里的平均值是期末余額嗎? 因為我們公司是8月成立,9月沒啥業務發生,資產總額只有幾百塊,12月才有收入費用,那也是取12月資產總額的期末數嗎
老師您好哪個軟件可以生成運營分析
老師消耗性生物資產用在什么情景
你好老師,我們公司之前有計入債權投資800萬對外借款,但是對方公司資金鏈出問題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬,回單上列明歸還本金(合同上列明應先歸還利息)目前沒有其他雙方補充協議,請問我們會計處理暫計入沖減本金,可以嗎?(可以用實質重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請詳解
老師,補21年印花稅,有個減免性質代碼和項目名稱 哪一條符合六稅2費減半征收的政策?
在電子稅務局上面怎么下載發票
老師,查賬征收的個體戶,老板代付的采購款,錢怎么還給老板
老師,開核定票是怎么開?
小規模公司,24年的費用記了待攤費用。但是有發工資。這工資匯算清繳時應如何填報啊?
就是看了21年的匯算清繳只有25萬 最后一行
你好,不能吧,你截圖我看一下的。
詳見表格
找你稅務局那邊給你維護一下的,這里確實出錯了。