Q
老師麻煩幫我看一下我圖片里面案例，針對異地項目的，有錯的地方麻煩幫我指出來一下
2023-01-10 14:29
2023-01-10 14:39
你好 2和3不正確 分包商為小規模納稅人，進項稅抵扣稅率為3%。
相關問題討論
你好 2和3不正確 分包商為小規模納稅人，進項稅抵扣稅率為3%。
2023-01-10
借，債權投資 面值 100000
債權投資 利息調整 1000
貸，銀行存款 101000
借，應收利息 12000
貸，投資收益 101000*實際利率
貸，債權投資 利息調整 差額部分
2020-11-02
1，正確的。
2，正確的
3，正確的
2021-04-10
對的同學是要分的，你算的沒錯
2023-01-10
您好
進項稅額還分了稅率做科目的？
2021-07-08
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老師您好，麻煩幫我看一下圖片里面的1直接改為2，這樣對負債表有影響嗎？符合規定嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師小規模開普票不能這么做？
你好 比如情況2? 普票的稅額2.33是3%的稅率吧 這樣是可以抵扣增值稅的 實際交的增值稅扣除這個
老師小規模給我開的普票不是不能抵扣嗎？
你好 可以抵扣?試點納稅人中的小規模納稅人（以下稱小規模納稅人）跨縣（市）提供建筑服務，應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計算應納稅額。 進項也按3%抵扣
那老師麻煩你把2和3和過程給我寫一下了
你好 2 實際交稅=8.25-0.37-2.33=5.55?? 3實際交稅0? 前題都是按3%稅率計算
老師2那個小規模開普票的進項稅那需要我手動填寫增值稅報表了嗎？因為普票不會再進項稅里面勾線抵扣 3那個為啥是0了？
你好 3 的銷項-已繳納稅額就是2.33? 進項按3%可以扣除 簡易計稅? 實際繳納就是0?? 2 填入稅表第12行“3%征收率的服務、不動產和無形資產”第12列“服務、不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額”