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你好，你直接選擇1%的稅率，借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。如果你的銷售額超過(guò)了30萬(wàn)，全額繳納的按照不含稅的銷售額乘以1%

2023-01-09

根據(jù)您提供的信息，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅，且季度銷售額30萬(wàn)元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開(kāi)具的是1%稅率的稅額，而增值稅申報(bào)表上免稅銷售額是按照3%計(jì)算，那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開(kāi)具的1%稅率計(jì)算。具體來(lái)說(shuō)，您在入賬營(yíng)業(yè)外收入時(shí)，應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅，然后將稅后金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。例如，如果您的銷售收入為100元，則應(yīng)繳納的增值稅為1元（100 * 1%），免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)為99元（100 - 1）。

2024-01-25

你開(kāi)發(fā)票是開(kāi)1%話，那這個(gè)是按1%轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，

2020-10-05

對(duì)的，是的，普通發(fā)票的是。

2023-10-23

早上好，1.不需要寫(xiě)分錄，企業(yè)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為，在做賬的時(shí)候，只需要按照實(shí)際1%征收率確認(rèn)應(yīng)交增值稅即可，針對(duì)減免的2%無(wú)需額外賬務(wù)處理 2.先計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，再計(jì)?其他收益，不計(jì)營(yíng)業(yè)外收入

2023-09-16

快賬用戶3481 追問(wèn) 2023-01-09 21:41

好的，小規(guī)模開(kāi)具專票還是按照3%稅率吧？

齊紅老師解答 2023-01-09 21:42

你好都是選擇1%的稅率。

快賬用戶3481 追問(wèn) 2023-01-09 21:43

專票也是選擇1%嗎？

齊紅老師解答 2023-01-09 21:46

對(duì)的，是的，是這么做的。

快賬用戶3481 追問(wèn) 2023-01-09 21:57

申報(bào)增值稅時(shí)，減免的2%需要填減免表嗎？

齊紅老師解答 2023-01-09 22:03