老師，我們上個(gè)月開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)成簡(jiǎn)易計(jì)稅了，然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要繳納稅款和附加稅，這個(gè)不能用留底抵扣我應(yīng)該怎么做賬才對(duì)？然后我想紅沖重新開(kāi)會(huì)有影響嗎？
你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅的就是不允許抵扣的，你先交納了稅款，這個(gè)月紅沖，下一個(gè)月貸退稅。
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老師，我想問(wèn)下，我在2020年11月開(kāi)錯(cuò)了一張票，對(duì)方12月初認(rèn)證了，我在之后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，但是聯(lián)系不上對(duì)方，就直接紅沖了，最近稅務(wù)局找來(lái)，說(shuō)需要他們改報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，然后原票和紅沖發(fā)票，對(duì)方稅務(wù)局說(shuō)應(yīng)該他們公司留著，我們城市的稅務(wù)局說(shuō)應(yīng)該我們公司留著，都讓千萬(wàn)別給對(duì)方，那這兩個(gè)票到底該誰(shuí)留著？
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老師，我們上個(gè)月開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)成簡(jiǎn)易計(jì)稅了，然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候需要繳納稅款和附加稅，這個(gè)不能用留底抵扣我應(yīng)該怎么做賬才對(duì)？然后我想紅沖重新開(kāi)會(huì)有影響嗎？
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你好老師，是，我這個(gè)問(wèn)題就是能復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn)，我這個(gè)票就是在221年開(kāi)的時(shí)候，然后，發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了，開(kāi)的是3%，我在22年九月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，。最后給人家，把二一年的票沖紅，又給人家開(kāi)的正確的13%嘛。開(kāi)了13%之后，然后中間不是一般納稅人，不是22年五月份的時(shí)候留給退稅了嘛，當(dāng)時(shí)有一萬(wàn)多一萬(wàn)多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又給繳回去了。繳回去之后剛好有一筆，嗯，有有留底的嘛，人家不讓留底，最后跟專(zhuān)管員商量，嗯，然后人家讓開(kāi)做了一筆為開(kāi)具發(fā)票收入，然后我在九月份給人家補(bǔ)稅的時(shí)候。就是這不是還能抵嗎？這個(gè)未開(kāi)具發(fā)票收入不是能給人家能抵稅嗎？然后我就做了一個(gè)負(fù)數(shù)，但是到年底的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)我的收入我現(xiàn)在混算清繳嘞，我的收入給成負(fù)數(shù)了。我那負(fù)數(shù)在22年怎么做賬
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老師您好，我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方在我們抵扣完后說(shuō)這張票不合適，然后我們8月開(kāi)了紅字發(fā)票，開(kāi)紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開(kāi)錯(cuò)了開(kāi)了2張，但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的，同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題就是重復(fù)開(kāi)了2張的，然后又申請(qǐng)稅務(wù)局退稅了，稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了，老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
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老師好！上個(gè)月我們開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票，本月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)繳納稅額，但是由于一些原因，有16萬(wàn)發(fā)票暫時(shí)退回，對(duì)方等需要的時(shí)候再讓我們提供，但是下個(gè)月就12月了，2024年對(duì)方就不收本年的發(fā)票了，我們需要將發(fā)票紅沖，等后面這筆發(fā)票需要重新開(kāi)的時(shí)候，稅費(fèi)應(yīng)該如何申報(bào)？
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你好老師，小型微利企業(yè)的條件里面年度應(yīng)納稅所得額小于等于三百萬(wàn)是怎么確定的
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老師，給客戶(hù)的客戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以嗎
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老板讓算某個(gè)客戶(hù)的回款率，怎么計(jì)算
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老師以前年度的無(wú)票支出分錄：借管理費(fèi)貸現(xiàn)金，這樣可以減少未分配利潤(rùn)，今年匯算清繳前入賬，對(duì)以前年度的所得稅有影響嗎？
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第九題10000怎么來(lái)的 不懂
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由郭老師回答我的問(wèn)題
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房產(chǎn)測(cè)繪費(fèi)計(jì)入什么科目
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公司工程款100萬(wàn)（含稅金額），然后對(duì)方要開(kāi)9%的發(fā)票給我們公司，我們補(bǔ)6%稅點(diǎn)。那這個(gè)稅點(diǎn)可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎？就是100萬(wàn)/1.09*0.06=5.5萬(wàn)，結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點(diǎn)6%，100萬(wàn)+5.5萬(wàn)=105.5萬(wàn)，然后開(kāi)票給我們公司，我們按105.5萬(wàn)付款。這樣違規(guī)么？ 還是說(shuō)直接100萬(wàn)工程款就叫對(duì)方開(kāi)100萬(wàn)含稅金額的發(fā)票，我們公司另外單獨(dú)別的形式補(bǔ)他們5.5萬(wàn)？
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老師，這樣啟用數(shù)量輔助核算會(huì)累積每天的入庫(kù)數(shù)量嗎？如果出庫(kù)會(huì)在總庫(kù)存數(shù)量里面減少嗎？還需要重新用表格單獨(dú)做重量統(tǒng)計(jì)嗎
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我做的是酒店業(yè)，請(qǐng)問(wèn)老板花費(fèi)的錢(qián)做什么科目，比如買(mǎi)水果，買(mǎi)毛衣，都是自己用，怎么做分錄？
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那簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)該怎么做賬才對(duì)呢？然后紅沖的時(shí)候又是怎么做賬呀？有沒(méi)有分錄
借應(yīng)收賬款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)減易計(jì)稅，貸銀行 借稅金給附加代應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
為啥會(huì)有應(yīng)收賬款呀
銀行你收到了錢(qián)，你就做銀行存款，沒(méi)有收到的話(huà)就做應(yīng)收賬款。
收到錢(qián)指的是我的貨款還是說(shuō)這個(gè)稅款
如果不申請(qǐng)退稅的情況下 這個(gè)稅后面會(huì)轉(zhuǎn)入留抵里面嗎
這個(gè)是貨款的金額，你這個(gè)業(yè)務(wù)不是收入嗎？你收到了錢(qián)沒(méi)有。
紅沖的所有借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) dai主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后你再做開(kāi)的正常的發(fā)票，一般計(jì)稅的發(fā)票。
收到貨款了 這個(gè)重新開(kāi)票后用的是留抵，那我簡(jiǎn)易計(jì)稅交的不申請(qǐng)退稅 這個(gè)稅最后應(yīng)該怎么處理 也可以抵扣嗎
他留著，以后可以抵扣的，留底就行。
那老師 附加稅需要計(jì)提嗎
需要的借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)。
那這個(gè)因?yàn)槭?2月份的附加稅計(jì)提，是不是還要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面
對(duì)的是的，這個(gè)是軟件它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，你就不用手動(dòng)做了。