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之前有暫估入庫并結轉了成本 之后做了反像沖銷分錄 但發現利潤表(主營業務成本) 與 明細賬(主營業務成本)之間數據不一致 差額剛好是暫估入庫結轉的成本, 老師 有 兩個主營業務成本一定一致嗎 是我做錯了嗎

2023-01-08 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-08 18:17

你好,檢查一下,是否重復沖減了。

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快賬用戶9934 追問 2023-01-08 18:24

老師 確定對應沖銷 不知道哪錯了 那明細賬的 主營業務成本與 報表的主營業務成本 一定一致嗎 是建筑行業

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:26

正常一定一致的。不一致也是知道差異的。

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齊紅老師 解答 2023-01-08 18:27

檢憑證,會不會哪里多生成了憑證。

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你好,檢查一下,是否重復沖減了。
2023-01-08
同學你好,這種情況下,可以考慮把這個負數調整入管理費用,來減少管理費用,或者調整入營業外收入。
2024-06-01
您好,您的具體問題是什么呢?麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2019-10-31
4月份后結轉的主營業務成本,應該也提現在本年利潤中啊。
2022-01-11
您好 這些成本要是真實發生的話,不需要紅沖的,就是需要在所得稅匯算清繳時,做納稅調增就是了。
2021-05-13
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