你好,檢查一下,是否重復沖減了。
徐老師你好!剛剛還有一個問題忘記問了,我暫估人工費后,是不是不需要結轉人工費了,因為我看做兩筆分錄后,人工成本翻倍了,比如暫估時,借主營業務成本一人工成本,應付賬款一暫估一勞務公司(暫估要三級分錄勞務公司的名稱嗎),結轉工資人工費,借:主營業務成本一人工成本,貸:勞務成本一人工,這樣做對嗎
老師,請問一下暫估入賬結轉成本后也結轉到了本年利潤里,這個月實際發票金額小,沖主營業務成本,因為本月沒有銷售,所以主營業務成沖完就是負數了,怎么辦呢,用利潤分配怎么做
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營業務成本 貸,應付賬款-暫估費用。 暫估的是還未收到的發票,就是應該結轉的庫存商品,但是12月我沒有做結轉的庫存,直接做結轉主營業務成本,現在我該怎么做?
之前有暫估入庫并結轉了成本 之后做了反像沖銷分錄 但發現利潤表(主營業務成本) 與 明細賬(主營業務成本)之間數據不一致 差額剛好是暫估入庫結轉的成本, 老師 有 兩個主營業務成本一定一致嗎 是我做錯了嗎
老師,小規模納稅人,就22年有一些業務,22年暫估了成本,今年才取得進項發票,然后沖紅暫估,但是今年沒有銷項所以主營業務收入是0,之前成本多暫估了導致主營業務成本是負數,主營業務成本是負數怎么調整啊
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
工作滿了1年,中途休息了一段時間,然后到一家單位上班,年休假還是5天?
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個怎么入賬,是做固定資產,還是費用?
老師請問員工4月入職,5月發放工資,是在5月做信息采集,0申報嗎?還是等6月才做信息采集和申報呢?
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
老師 確定對應沖銷 不知道哪錯了 那明細賬的 主營業務成本與 報表的主營業務成本 一定一致嗎 是建筑行業
正常一定一致的。不一致也是知道差異的。
檢憑證,會不會哪里多生成了憑證。