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一、關于總分公司企業所得稅申報方式 1.通常情況下，總分公司可以選擇合并申報企業所得稅。總公司和分公司在同一省、自治區、直轄市和計劃單列市區域內的，可以由總公司匯總計算企業所得稅，由總公司統一申報繳納；不在同一區域內的，也可以按照相關規定進行匯總納稅申報。二、關于財務報表申報 1.對于財務報表申報，在實際操作中，如果總分公司一直是合并申報企業所得稅，財務報表的申報方式應盡量保持一致，以確保數據的連貫性和準確性，便于稅務機關進行數據比對和監管。三、對于不同申報方式變化的分析 23 年一、二季度財務報表分開申報，三、四季度及年報合并申報：這種申報方式的變化可能會引起稅務系統數據比對的一些問題。因為稅務機關通常會對企業申報的數據進行連續性和一致性的監控和比對。不過，如果有合理的原因和解釋，并且及時與稅務機關進行溝通說明，一般情況下是可以解決的。例如，如果是因為企業內部管理調整、對申報政策理解的變化等原因導致申報方式的改變，只要能夠提供相應的說明材料和依據，稅務機關在核實后通常會認可。但是，如果沒有及時向稅務機關解釋說明，可能會導致稅務機關對數據的異常情況進行進一步的調查和詢問，甚至可能引發稅務風險。

2024-08-06

快賬用戶6159 追問 2023-01-08 07:14

老師你好，沒懂首先我們2022年三季度之前總公司進行小微企業銷售，分公司是25%交級，不享受小微企業，我們第4季度在s局進行了備案，總分公司合并所得稅企業核算只是這個報表我不會填寫，不知道在季報表上填寫所得稅合并，還是都是正常分開填寫，那所得稅怎么去享受小微企業？

齊紅老師解答 2023-01-08 07:17

您好，那您確認備案前的分公司利潤部分是匯總還是單獨核算，這個看各期納稅申報表的三個指標是否滿足小微企業調減

快賬用戶6159 追問 2023-01-08 07:20

老師你好，因為當時不懂業務，建公司財務的時候在稅局備案是分開獨立和所得稅的，后來做業務才發現，分公司不享受小微企業，所以上稅務局備案進行了所得稅合并由于分公司都是按25%繳納的，第四季度如果合并的話，這報表不知道怎么填寫，這個四季度如果我們還是符合，就是表格當中的數據怎么填寫不會？

齊紅老師解答 2023-01-08 07:24

您好，您看您的備案數據，是從哪個期間開始可以匯總申報

快賬用戶6159 追問 2023-01-08 07:27

老師對我們備案就是從四季度開始正匯總，因為我沒報過，就不知道這四季的報表應該咋填寫

齊紅老師解答 2023-01-08 07:32

您好，那您只能把總公司全年和分公司四季度的數據在總公司四季度申報填寫

快賬用戶6159 追問 2023-01-08 07:37

他們是兩個報稅系統季報和年報都是一模一樣的報表，這數據如果是匯總在一起填寫，能不能填重啊？我先填寫試試吧，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-01-08 07:40

您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持

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