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演示賬套

老師請教個問題有個公司10月是小規模 11月升為一般納稅人但是年底對賬發現2021年2022年支付寶收款沒做現在想補上現在已經是一般納稅人了補到現在就要交增值稅那補到10月（小規模）可以嗎補到10月還用交增值稅嗎

2023-01-05 12:15

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-05 12:16

確實是10月份那會收款的嗎

快賬用戶3503 追問 2023-01-05 12:19

不是的老師是2021年 2022年一部分

齊紅老師解答 2023-01-05 12:20

小規模期間的，補了的話也不需要交稅，升級為一般納稅人后的需要

快賬用戶3503 追問 2023-01-05 12:22

因為比較少基本上都是一年一對賬 2021年普票稅率1% 2022年4月到10月的（小規模）普票是免增值稅的如果全部做到現在都是6%稅率了想請教下如果遇見這種該怎么處理

齊紅老師解答 2023-01-05 12:23

按照期限，啥時候收款，補那個期間對應的稅率

快賬用戶3503 追問 2023-01-05 12:25

老師可是2021年早就過去了不能去改增值稅報表吧而且也沒多少 2021年的年報匯算清繳什么都結束了動一下牽動全身

齊紅老師解答 2023-01-05 12:25

可以改，就是比較麻煩，你如果不想改的話，就全部坐在2022年

快賬用戶3503 追問 2023-01-05 12:31

明白了老師，就是說可以全部做到10月份是嗎，就去改下10月增值稅報表就行，這個還算簡單，就是想問有風險嗎

齊紅老師解答 2023-01-05 12:32

嗯對，這個是沒風險的

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