你好,你是一般納稅人還是小規模的,你在一月份紅沖就可以的 如果是一般納稅人銷項減去進項,按照這個來 你有足夠多的進項抵扣嗎?
21.1-11月公司報稅都是0申報,12月份開錯了一張發票11萬未作廢,銷項超出11萬要交增值稅,22.1月份紅沖之后,這張發票增值稅已交,可不可以留底以后月份繼續 意思是交增值稅每月從這里面扣(這是跨年了)還有沒有其它補救辦法?謝謝[流淚][流淚]
老師,在金稅4期中開的全電發票跨月了,要紅沖,是不是在報上月11月的增值稅還是先要抵扣進項稅,然后本月12月再開一張紅沖的發票呢
11月份開了50萬發票11月未作廢12月未沖紅然后跨年了 ,是不是就多交稅了怎么補救(事情是客戶11月開的發票12月29才拿來說是開錯了 然后12月沒票沖紅了)
老師,請問本公司在11月開具開票入賬,做了收入,結轉了成本,但是開錯了發票,然后在12月又重新開具了正確的發票,但是忘記紅沖掉11月的發票了。所以就開多了19萬的銷售發票,這個12月要怎么做賬呢?
老師您好,我今年7.8月份開的發票不合適,然后這個月12月才沖紅呢,但是在賬上我11月就做了沖紅的分錄,老師這樣做合適不。
樸老師,請問前幾年暫估入庫,忘記沖銷,后面發票到了直接入庫了,怎么處理么?
23年審計后的工程施工成本期末余額大于賬套上24年期初余額,24年賬上怎么調整?工程施工成本最后體現在資產負債表的存貨上。
老師,天津在哪個網站下章程
老師,我在抖音直播銷售的收入怎么做分錄
老師你好,我們(收購企業)從農民手里購買小麥,然后我們開收購發票,收購發票的金額是含不含稅?比如:我們購買價格為1000元,入賬的時候按1000元入賬還是按910元入賬?
老師,這個現金流量要怎樣才會平衡
清包工的購入的輔材怎么入賬?
A人從B氣體公司購進了氣體 (氧氣,二氧化碳,氬保氣),然后A人賣給我司,A人讓B氣體公司開票給我公司,我司公賬匯款給A人,匯款時收款人與發票銷售名稱不一致,存在稅務風險,有什么辦法解決這個稅務風險
老師,我錄資金憑證,錄完銀行存款之后和金蝶云星空科目余額表銀行存款期末余額不平咋回事
老師,您好:有關租房保證金,B企業與 A企業簽訂租賃合同時,支付過一筆保證金。現在 B企業又與 C企業 簽訂轉讓協議。轉讓協議中約定租期結束后,原 A 歸還 B 的保證金變為 :A 歸還 C 保證金 。B 和C 是關聯方企業,C 最后直接收這筆保證金可以么?B 不需要 C 還款。這種情況,雙方一般怎么平賬?