老師，你好，我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入；由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更，沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證，故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò)；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái)，沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量，所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的，關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

就比如說(shuō)5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我的未交增值稅金額是1000，然后6月申報(bào)的時(shí)候，實(shí)際申報(bào)了1200，200是多交的，然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差，就做了一個(gè)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了，之后再紅沖了多開發(fā)票那筆，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了，然后這200多交就留底了，應(yīng)該怎么做分錄 因?yàn)?00的是5月份開錯(cuò)的，忘記作廢了，而且我沒(méi)有做這筆發(fā)票，以為作廢了，結(jié)果沒(méi)有，6月才紅沖的，麻煩老師解答一下，謝謝了

今年3月份獎(jiǎng)金2.8萬(wàn)，公司要我們開1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通票發(fā)放。但是后來(lái)又把發(fā)票退給我們了，實(shí)際按工資發(fā)放的，等于沒(méi)有用票。截止目前我們的工資已經(jīng)19萬(wàn)了。因?yàn)槲业陌l(fā)票丟失了2聯(lián)一直沒(méi)有去退，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2.8萬(wàn)我年終要不要補(bǔ)稅？如果補(bǔ)按多少補(bǔ)？我的個(gè)稅抵扣里面有首套房房貸，2個(gè)60歲的老人贍養(yǎng)。我個(gè)稅系統(tǒng)里今年已經(jīng)交了1萬(wàn)多的個(gè)稅了，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)19萬(wàn)是不是還要按14萬(wàn)以上補(bǔ)繳繳，還是只從14萬(wàn)以后補(bǔ)？還有就是丟失的兩聯(lián)真的找不到了，打電話問(wèn)了稅務(wù)局，說(shuō)要找到其他2聯(lián)才可以？請(qǐng)問(wèn)我要怎么辦？

我公司11月開出100萬(wàn)發(fā)票，開票只是為了收款，產(chǎn)品沒(méi)出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤(rùn)好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒(méi)銷售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報(bào)表就會(huì)很難看，還是在11月反映銷售時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票，我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開出，所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅，交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額，那就變留抵稅額3萬(wàn)了，留底稅額影響增值稅負(fù)嗎？問(wèn)題有點(diǎn)多，請(qǐng)老師耐心解答

21.1－11月公司報(bào)稅都是0申報(bào)，12月份開錯(cuò)了一張發(fā)票11萬(wàn)未作廢，銷項(xiàng)超出11萬(wàn)要交增值稅，22.1月份紅沖之后，這張發(fā)票增值稅已交，可不可以留底以后月份繼續(xù) 意思是交增值稅每月從這里面扣(這是跨年了)還有沒(méi)有其它補(bǔ)救辦法?謝謝[流淚][流淚]