應交稅費現在就已交稅金科目借方掛了個余額，但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請問進項，銷項，轉出未交增值稅這幾個科目余額已交結平的情況下，已交稅金借方多出來的金額怎么結平
你好，未繳增值稅有余額嗎？未交增值稅和已交增值稅對沖。如果其他的沒有余額的借營業外支出，貸應交稅費已交稅金。
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請問下一般納稅人，應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅科目的作用是不是在結轉稅額的時候，銷項稅大于進項稅時就在貸方，要繳納稅金時，就結轉到未交增值稅科目，銷項稅小于進項稅時就在借方
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老師您好！我公司一般納稅人，2020年年末 應交稅費-應交增值稅 借方余額123,767.80 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方余額 162,327.38 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方余額 164,621.71 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應交稅費-未交增值稅 0 (結平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個會計做的賬，2021年拿到我公司。 問題1: 我們是代理記賬公司，上一年末未結平的21年 年初能結平嗎？ 問題2:應交增值稅借方余額代表有留底稅額，年底轉出未交增值稅年末結轉未交增值稅的話是不是不應該有余額呀？上面余額對嗎？哪個科目的余額應該得相等？謝謝您的回答
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老師，1.上期留底進項這月轉出的會計分錄是借_應交稅費_未交增值稅 貸_應交稅費_轉出多交增值稅，對嗎？ 2.這樣的話轉出多交增值稅不就有余額了，以后怎么把這個科目結轉平
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應交稅費現在就已交稅金科目借方掛了個余額，但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請問進項，銷項，轉出未交增值稅這幾個科目余額已交結平的情況下，已交稅金借方多出來的金額怎么結平
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老師好！請您幫我看看增值稅數據 年底進項稅額科目余額132229.97元 銷項稅額科目余額106225.25 結轉之后轉出未交增值稅科目余額41705.91元 未抵扣進項稅額45313.76 2024已交增值稅累計金額15701.25 感覺不對勁，不知道問題出在哪？ 轉出未交增值稅借方余額應該要等于未抵扣進項稅額的 余額才對吧？
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個體戶一個季度開不超30萬，交多少稅
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老師麻煩看下我追加的圖片說明
可以的，可以這么做的，應該是他支付的分錄不對，他當時支付的時候應該用未交增值稅，他用了已交稅金。
那我這個已交稅金借方9萬多怎么沖平。不想自己做的賬務不清不楚掛著這些莫名其妙的的金額，我如果結平了，翻年了我的應交稅費總金額就剛好是我月末計提的增值稅和附加稅總金額了。
借營業外支出貸應交稅費未交動稅。
借營業外支出， 貸應交稅費未交增值稅。
可是營業外支出多了一筆不曉得金額，有關系嗎？會不會被稅務什么呀
那你查不到原因，只能做這個，要么你就一直有余額，直到查到原因之后你再調整。