公司賬戶沒錢付貨款就賒賬做了，先開了銷售發(fā)票出去收到貨款后再支付給上家公司，上家公司再開銷售發(fā)票給我公司，這一系列的會計分錄是怎樣的？之前的會計分錄如圖，后面次月收到上家公司發(fā)票就不知如何做會計分錄了。

老師，我們開發(fā)票給甲方，甲方支付給我們發(fā)票等額的電子承兌匯票，請問會計分錄怎么寫？后面我們把匯票轉給第三方公司，第三方公司轉給我們公賬等額的款項，請問會計分錄怎么寫？

公司和甲公司合作，網上賣書，書款到我公司賬戶后，我公司把書款轉給甲公司，我們按照匯款比例給甲公司開票，甲公司在把錢轉給我公司。他這個模式是不是不對？這個貨款應該到甲公司而不是先到我公司賬戶。如果到我公司應該我公司，我公司就應該按照全額收款申報，不應該在給甲公司開票，但是這個全額申報的是甲公司，這個模式是不是不對？

情況是這樣的：我司找甲公司墊支，甲公司先把電煤款預先先付給我司，等我司收到電煤款和承兌匯票再轉給甲公司，請問收到承兌匯票和貨款的時候要怎么做會計分錄（發(fā)票已開出，發(fā)票是我司開給電廠的）甲公司在中間先幫我司墊支就是甲公司先打錢給我司先用，等后面電煤款回來后再轉給甲公司

老師，我公司向甲公司供貨，甲公司用票據支付我方，現(xiàn)在我方不能收取銀行承兌匯票，現(xiàn)在甲公司給我公司貼現(xiàn)了，貼現(xiàn)金額和實際貨款金額相差就是是貼息及手續(xù)費5000元，甲公司要求我方把這5000元轉給甲公司，甲公司給我公司開具了：金融服務*利息的增值稅專用發(fā)票，這樣操作可行嗎？我公司可以用這張票入賬并稅前扣除，且抵扣增值稅嗎