你看吧，我開始接手的做七月份的賬的，七月之前是別的會計做的？

他這個分錄已經做完了，如果沒有進項稅不需要調整

都是免稅的，問題是我這樣子做的分錄肯定不對，你看下預付賬款12000你看下

你剛才說的那個12000之前付過錢了，沖預付賬款12000啊

他之前付過款了，問題是，會計沒做賬咋沖這個12000呢？

現在我七月份怎么做分錄，進來34000的發票，付了22000，截止七月發票和錢都全清的

那你這個要么是流程提錯了，你的賬是總體匯款32000，流程上只寫了20000，要么就是匯款錯了

你還沒懂，啥意思，就是七月已經發票開完了。開了一個34000然后，七月付了一個22000，就是說，他之前一萬二那個錢，沒有掛賬，我現在要怎么做

你的意思是12000沒掛賬，那就得補一個憑證，借：預付賬款? 貸：銀行存款等

問題是，他之前的賬都是平的，怎么補做銀行存款12000呢？那銀行存款七月余額肯定對不上了啊

預付賬款明細賬沒有支出12000，就做了貸方12000就平了？

是的，不知道他之前怎么整的

那就得具體查一下是不是之前年度遺留的了

現在是到了七月份，開了發票34000然后付了22000就是發票和錢全部都是清的了，現在七月我咋做賬呢？