因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷售收入是4萬，然后管理費(fèi)用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問的問題請老師一一說明

我們公司才做賬兩個(gè)月 本月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的期末余額有差異 ，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？是期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候成本本應(yīng)該在借方 然后入到貸方，是負(fù)數(shù) 這個(gè)差額怎么調(diào)整

請教一個(gè)問題：2019利潤表中的凈利潤與科目余額表的本年利潤不一致，經(jīng)過查證后發(fā)現(xiàn)時(shí)損益類中財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入計(jì)入貸方，請問在不調(diào)整去年財(cái)務(wù)報(bào)表的前提下應(yīng)該怎樣調(diào)整

老師，我去年本年利潤有18萬沒結(jié)轉(zhuǎn)，到今年4月份的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)的，但我在看總賬的時(shí)候，4月份之前本年利潤余額減去上年18萬就得到今年利潤了，可是4月份我把上年的18萬轉(zhuǎn)到利潤分配后，今年的利潤就不知道該怎么算了，比如:本年利潤貸方10萬，借方5萬，余額該是5萬吧，單總賬的本年利潤余額就是5+18=23萬，到底該怎么去算

本年利潤貸方有1.24的余額，查看是5月份的利息收入賬務(wù)錯(cuò)誤，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤可以平呢？