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老師 請問一下2020年 2021年做錯的賬,怎么調整?? 有一些是金額做錯了,有一些是分錄做錯了

2022-12-29 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-29 17:43

你好,具體的什么業務的,你說一下業務。

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快賬用戶1302 追問 2022-12-29 19:06

有一筆重復記賬,繳納同一筆印花稅和契稅, 重復記了兩次賬。

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:08

當時的分錄怎么做的?

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快賬用戶1302 追問 2022-12-29 19:08

還有一些是,沒有收到發票的預付工程款, 之前都記在 “其他應收款”里邊。

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:10

正確的應該是哪一個 在建工程的嗎

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快賬用戶1302 追問 2022-12-29 19:10

借,開發成本-土地成本-契稅 借 開發成本-土地成本-印花稅 貸 銀行存款 沒有收到發票的預付工程款 原來的分錄是 借,其他應收款 貸 銀行存款

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快賬用戶1302 追問 2022-12-29 19:11

老師,沒有發票的,正確的是不是要掛在 預付賬款里邊??

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:17

你好,重復做的,契稅和印花稅借銀行存款貸開發成本,這個結轉到了成本里面沒有?沒有發票的,對方給你提供的服務按照業務來做就可以了,不用非得做到預付賬款,你根據具體的業務來和有發票的一樣做。

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快賬用戶1302 追問 2022-12-29 19:22

老師 ,重復做的,契稅和印花稅,可不可以做同樣的分錄,然后金額寫負數,這樣子可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:24

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1302 追問 2022-12-29 19:25

老師,平常我們都是根據收到的發票然后將記到開發成本,建筑安裝工程費里邊去,但是這個沒有發票,之前又記在 其他應收款,,現在也能和 有發票的一樣做嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:26

可以的,可以正常做的。

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快賬用戶1302 追問 2022-12-29 19:31

老師,那是先把原來掛在其他應收款的分錄沖紅,然后再重新記到開發成本里邊嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:33

可以的,可以這么做的

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快賬用戶1302 追問 2022-12-29 19:34

老師,還有一筆分錄,僅僅就是金額出錯了 借管理費用26553 貸銀行存款26553 實際發生金額是26533 這個要怎么改??

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:37

借銀行存款,借管理費用-20

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快賬用戶1302 追問 2022-12-29 19:37

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-29 19:39

不用客氣,工作愉快。

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