你好,具體的什么業務的,你說一下業務。
老師們 麻煩問下 去年有些憑證做錯了,也結賬了,金額沒錯,就是科目有誤 軟件做的帳,現在該怎么調帳呢?
老師 我去年2021年有一筆費用做錯了 金額是50元的 怎么調賬
老師好,去年有一筆5000元費用做錯了,金額錯了,本來是3000,卻做成5000,分錄怎么調整呀?
老師 請問一下2020年 2021年做錯的賬,怎么調整?? 有一些是金額做錯了,有一些是分錄做錯了
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
有一筆重復記賬,繳納同一筆印花稅和契稅, 重復記了兩次賬。
當時的分錄怎么做的?
還有一些是,沒有收到發票的預付工程款, 之前都記在 “其他應收款”里邊。
正確的應該是哪一個 在建工程的嗎
借,開發成本-土地成本-契稅 借 開發成本-土地成本-印花稅 貸 銀行存款 沒有收到發票的預付工程款 原來的分錄是 借,其他應收款 貸 銀行存款
老師,沒有發票的,正確的是不是要掛在 預付賬款里邊??
你好,重復做的,契稅和印花稅借銀行存款貸開發成本,這個結轉到了成本里面沒有?沒有發票的,對方給你提供的服務按照業務來做就可以了,不用非得做到預付賬款,你根據具體的業務來和有發票的一樣做。
老師 ,重復做的,契稅和印花稅,可不可以做同樣的分錄,然后金額寫負數,這樣子可以嗎?
可以的,可以這么做的。
老師,平常我們都是根據收到的發票然后將記到開發成本,建筑安裝工程費里邊去,但是這個沒有發票,之前又記在 其他應收款,,現在也能和 有發票的一樣做嗎
可以的,可以正常做的。
老師,那是先把原來掛在其他應收款的分錄沖紅,然后再重新記到開發成本里邊嗎?
可以的,可以這么做的
老師,還有一筆分錄,僅僅就是金額出錯了 借管理費用26553 貸銀行存款26553 實際發生金額是26533 這個要怎么改??
借銀行存款,借管理費用-20
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。