老師，我有一個去年的設計施工一體化的總承包項目，當時甲方說讓設計費開給我們施工企業我們開票給甲方，現在要付尾款了，甲方又不同意了，非要設計公司開票給他們，現在設計公司要求我退票給他們，他們錢退回來，可是去年發票已經做進項目成本，那我把發票退給他，發票是專票，去年也認證抵扣了，那賬我要怎么調整，還有20年的匯算清繳報表怎么調整

老師你好，我們是批發零售公司，銷售圖書，去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票，老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行，不給對方付款，但是在今年8月份的時候，他們會計誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現在稅務局風險提示了，說是企業所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對方公司聯系，他們今天又重新給開一張一樣的發票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬

老師，我公司去年給甲方開了10萬元面值一張的發票，合計75萬元，由于甲方后面公司名稱有變化，今天說發票抵扣不了，得換票，讓我們重開，21年的發票，我現在怎么操作，紅沖嗎

老師 我們有一個工程項目前幾年的，現在只剩最后一筆工程款未付，甲方在高新區，然后就要求我們在高新開分公司開票，把稅交到高新，我們開了分公司，申請了全電票紙質發票（甲方要紙質票）面額只有10萬，不夠用，要開120多萬的票，現在怎么申請全電票紙質發票的面額，需要一下操作流程？

老師，我們公司7月份開出了一張25000的服務費發票，對方也已經付款，也已經認證抵扣了?，F在說要將其中的12500開給第三方，要紅沖。怎么操作呢？1、對方已經抵扣，由對方申請開具紅字發票，然后我方開具發票，然后將12500退還給對方。2、將紅字發票12500元給對方，對嗎？