你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金，分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金：借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎？

老師，我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0，季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬，下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤，填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù)，我可以繼續(xù)申報(bào)嗎

小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填？

老師，我們是一般納稅人，開票開:工藝品，稅率是多少呀？

我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單，比如50，然后平臺(tái)扣掉20，剩下的30才是我們的收入，然后平臺(tái)給我們開票了，這個(gè)咋做分錄呢

當(dāng)有人給公司提供勞務(wù)，收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí)，會(huì)計(jì)怎么入賬

老師請(qǐng)問一下 前期投資是 兩人，后期虧損一人退股，沒有退錢。轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)人控股1% ，投資款沒有任何進(jìn)出變動(dòng) 賬戶掛了第一退股人的投資款，要怎么做賬？

股東原始股3100萬，然后為了增加個(gè)公司股進(jìn)來，把自己的股份1620轉(zhuǎn)過去了，請(qǐng)問需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅嗎？

股東占股5%金額300萬，她要退股3%金額180萬，然后公司股東收，請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)寫多少符合稅法

老師，貸款戶不想做流水，基本戶和貸款戶之間轉(zhuǎn)款應(yīng)該怎么記賬