Q
小規模納稅人開普票免增值稅，做的無票收入，如何申報增值稅呢，如果做了無票收入5000，免稅銷售額按5000申報還是按5000/1.03=4854.37申報呢
2022-12-22 09:02
2022-12-22 09:03
你好，免稅的銷售額填寫5000的。
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你好，免稅的銷售額填寫5000的。
2022-12-22
你好
是按總收入/1.01=銷售額
2021-04-16
如果補申報是按照去年的稅率。
2022-10-19
你好，減免明細表在本期發生額和實際抵扣金額填寫1萬。
2021-11-30
你好，對的，是的，無票收入和普票一樣。
2023-04-09
相關問題
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Q
老師，小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表怎么填，比如我們企業銷售額50萬，增值稅減免稅申報表本期應抵減稅額10000，增值稅申報表本期實繳5000.（對湖北省外小規模納稅人減按1%征收增值稅）
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Q
增值稅減按1%后，小規模納稅人不超過45萬銷售，增值稅申報表的收入取發票的銷售額，免納增值稅額是按%1寫還是按它自動生成的3%呢
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Q
您好，1.小規模納稅人本季度專票已經超過45萬，無票收入是否能適用小規模3%征收率減免普票增值稅的優惠（注意是無票收入） 2.如果可以適用的話，那《增值稅減免稅申報明細表》里免征增值稅項目銷售額是含稅的還是不含稅的，比如這個月無票收入含稅10000，還需要計算成不含稅的10000/1.03=9708.74嗎
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Q
老師，我們是小規模納稅人，去年有一筆無票的收入好幾百萬，去年沒申報增值稅，今年補申報去年的增值稅，增值稅該如何交納呢？去年的增值稅稅率是1%，今年增值稅是免的。如果補申報是按照去年的稅率還是按照今年的稅率呢？
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Q
小規模納稅人開普票免增值稅，做的無票收入，如何申報增值稅呢，如果做了無票收入5000，免稅銷售額按5000申報還是按5000/1.03=4854.37申報呢
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收到，如果開普票不免增值稅了，還是之前季度不超過45萬免增值稅，做的無票收入，是不是得價稅分離呢，免稅銷售額是不是得按不含稅的金額填呢
對的，是的，是這么做的。