國內采購一批貨100萬，稅額13萬，是要填寫在哪里呢？要填寫在增值稅申報表的哪個位置呢

你好 附表二26-28 還有35藍

附表二的26欄是本期認證相符且本期未申報抵扣，附表二的26欄是其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣，附表二的35欄是本期認證相符的增值稅專用發(fā)票？？？那么請問一下我這個國內采購的發(fā)票收到了，但是還沒有做認證勾選的，因為我這個進項稅額是需要出口退稅的啊？為什么也要填寫：附表二的35欄是本期認證相符的增值稅專用發(fā)票？？？

商貿的你應該選擇退稅勾選，你沒有勾選的不要申報，沒有勾選的相當于沒有發(fā)生，不要申報附表二的。

上面寫的那些都是退稅勾選的，這個不能認證，不能抵扣。

那么就是說我12月初不做退稅勾選，進項稅的13萬就不要在不要申報附表二填寫是嗎？

你好，對的是的，是這么做的。

那么這13萬進項稅額我們10月份收到發(fā)票的，等到明年2023年再做退稅可以的嗎？有時間限制嗎

可以的，沒有時間限制

那么12月初不做退稅勾選，進項稅的13萬就不要在不要申報附表二填寫，但是我們開了出口發(fā)票了，請問這個要填寫嗎？還是必須出口發(fā)票開了，就必須做出口退稅勾選呢？

需要填寫的退稅勾選，可以選擇，也可以不用選擇，自己決定。 開了銷項發(fā)票就得填寫銷售額。

那么就是說我在11月份在認證勾選平臺做了退稅勾選了，就可以在11月增值稅申報表中填寫這個退稅金額，那么做個退稅勾選了，是不就要做申報出口退稅了呢？還得可以先在認證平臺勾選退稅，以后在做出口退稅的申報呢？

11月份退稅勾選在12月份申報。

我們出口銷售收入為200萬的數(shù)字，填寫增值稅報表的哪里，詳細一點說在哪一欄可以嗎老師

附表一免稅銷售貨物一欄， 倒數(shù)第二行 然后再減免明細表最后一行

那么這個國內采購一批貨100萬，稅額13萬，這個13萬是要做退稅的，要填寫在增值稅申報表的哪里？詳細一點說在哪一欄可以嗎？謝謝老師了

選擇退稅勾選 附表二26-28 還有35藍

國內采購一批貨100萬，稅額13萬只填寫在附表二中嗎？其他的表不用填寫了嗎