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演示賬套

(6）銷售自產(chǎn)糧食白酒15噸，每噸不含稅單價8萬元，收取包裝物押金17萬元，收取運輸裝卸費2.3萬元；(7）將自產(chǎn)35度糧食白酒10噸，以成本價每噸0.85萬元分給職工作年貨，對外銷售同類糧食白酒不含稅單價為每噸1.95萬元；(8）該廠生產(chǎn)一種新的糧食白酒，廣告樣品使用0.2噸，該種白酒無同類產(chǎn)品出廠價，生產(chǎn)成本為每噸4萬元；（其他資料：本月初的期未留抵進(jìn)項稅為8.6萬元，本期購進(jìn)機器修理備件和燃料、低值易耗品等取得增值稅專用發(fā)票，當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅為20.4元）（國家規(guī)定糧食白酒的成本利潤率為10%，進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅稅率為50%，葡萄酒消費稅稅率為10%）根據(jù)以上資料計算：(1）甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅；(2）甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅機關(guān)繳納的消費稅◇(3甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的城建稅和教育費附加之和。老師，拜托了，題目是全的

2022-12-21 18:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-21 18:46

同學(xué)你好只有六七八嗎

2022-12-21

同學(xué)你好問題不完整

2022-12-21

你好同學(xué)，題目不全面

2022-12-21

你好同學(xué) (1）甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅=（15*8%2B17/1.13%2B2.3/1.13%2B1.95*10）*0.13%2B（4*1.1%2B0.2*0.2*0.5）/（1-0.2）*0.13-20.4-8.6

2022-12-21

同學(xué)你好（1）應(yīng)交的增值稅：（6）8*15*13%%2B17/1.13*13%%2B2.3/1.13*13%=17.82萬元（7）10*1.95*13%=2.54萬元（8）0.2*4*（1%2B10%）*13%=0.1144萬元應(yīng)交的增值稅=17.82%2B0.1144%2B2.54-8.6-20.4=-8.53萬元（2）應(yīng)交的消費稅：時間有限，后面解答

2022-12-21

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