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由于我公司要貨多,供應商給我公司10萬元銷售返利,我公司沖減應付賬款10萬,但是票上怎么操作?供應商給我公司開紅字發票還是下次來貨在原金額上開折扣?

2022-12-18 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-18 15:11

同學,你好 一般開紅字發票

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快賬用戶5586 追問 2022-12-18 15:19

開折扣不行?為什么

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齊紅老師 解答 2022-12-18 15:19

同學,你好 可以的,只要協商一致,就可以

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快賬用戶5586 追問 2022-12-18 15:45

這兩種操作對成本有何影響?

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齊紅老師 解答 2022-12-18 16:01

同學,你好 都是減少收入

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相關問題討論
同學,你好 一般開紅字發票
2022-12-18
您好 請問入庫的時候分錄怎么寫的
2022-05-19
您好,實際支付30萬元,對方開票金額30沒問題,數量必須一致,只能調整單價
2023-01-13
您好 借:原材料等 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 10 貸:其他應付款-采購 15
2021-11-03
你好,都開成你們公司發票?
2021-12-27
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