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演示賬套

（1）銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額800萬(wàn)元；另外開具普通發(fā)票，收取延期付款利息6.45萬(wàn)元 (2銷售乙產(chǎn)品給個(gè)人，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額29.25萬(wàn)元 (3)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅沙發(fā)用于對(duì)外投資，成本價(jià)為40萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為12%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格 (4)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款120萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元；另外支付購(gòu)貨運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸公司（一般納稅人）開具的增值稅專用發(fā)票，注明不含稅金額為8.2萬(wàn)元（運(yùn)輸企業(yè)適用增值稅稅率9%）。以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定一）根據(jù)資料一計(jì)算下列項(xiàng)目金額 (1) 銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 (2）銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額 (3）對(duì)外投資的新產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額 (4) 外購(gòu)貨物及運(yùn)費(fèi)應(yīng)抵扣的迸項(xiàng)稅額（5）方圓公司2021年1月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額

2022-12-16 22:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-12-16 22:30

你好，（1）銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額800萬(wàn)元；另外開具普通發(fā)票，收取延期付款利息6.45萬(wàn)元 (1)銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額＝800*13%%2B6.45/1.13*13%

齊紅老師解答 2022-12-16 22:31

(2銷售乙產(chǎn)品給個(gè)人，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售額29.25萬(wàn)元 (2）銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額＝29.25/1.13*13%

齊紅老師解答 2022-12-16 22:32

(3)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅沙發(fā)用于對(duì)外投資，成本價(jià)為40萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為12%，該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格 (3）對(duì)外投資的新產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額＝（1%2B12%）*40*13%

齊紅老師解答 2022-12-16 22:34

(4)購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款120萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元；另外支付購(gòu)貨運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸公司（一般納稅人）開具的增值稅專用發(fā)票，注明不含稅金額為8.2萬(wàn)元（運(yùn)輸企業(yè)適用增值稅稅率9%）。 (4)外購(gòu)貨物及運(yùn)費(fèi)應(yīng)抵扣的迸項(xiàng)稅額＝13%2B8.2*9%

齊紅老師解答 2022-12-16 22:35

（5）方圓公司2021年1月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額＝800*13%%2B6.45/1.13*13%%2B29.25/1.13*13%%2B（1%2B12%）*40*13%-（13%2B8.2*9%）方法是這樣的，計(jì)算一下

齊紅老師解答 2022-12-16 22:36

你好，還有什么不理解嗎，