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演示賬套

2．某工業(yè)企業(yè)是居民企業(yè)，2020年的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下。e(1）銷售收入4700萬元，銷售成本2500萬元，增值稅600萬元，銷售稅金及附加90萬。(2）其他業(yè)務(wù)收入300萬元。e(3）銷售費(fèi)用1200萬元。其中，廣告費(fèi)800萬元，業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)50萬元。e(4）管理費(fèi)用600萬元。其中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元，新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用40萬元。e(5）財務(wù)費(fèi)用90萬元。其中，向非金融機(jī)構(gòu)借款1年的利息支出為60萬元，年利率為10%銀行同期同類貸款利率為6%)。-(6）營業(yè)外支出35萬元。其中，向供貨商支付違約金5萬元，接受工商局罰款3萬元，通過政府部門向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈20萬元。e(7）投資收益20萬元。其中，從直接投資的外地居民企業(yè)中分回稅后利潤15萬元（該居民企業(yè)適用的稅率為15%)，國債利息5萬元。e(8）會計利潤505萬元，已預(yù)繳企業(yè)所得稅126.25萬元。&lt;要求：計算該企業(yè)2020年應(yīng)補(bǔ)（退）的企業(yè)所得稅稅額。

2022-12-16 18:22

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-12-16 18:24

你好需要計算做好了發(fā)給你

2022-12-16

同學(xué)你好你的問題是什么

2022-12-19

你好同學(xué)，稍等看一下

2022-12-19

廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額4800*0.15=720 納稅調(diào)增800+20-720=100

2022-05-17

廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額4800*0.15=720 納稅調(diào)增800+20-720=100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除50*60%=30 4800*0.005=24納稅調(diào)增50-24=26 新產(chǎn)品研發(fā)加計扣除75%納稅調(diào)減30 財務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增50-50/0.1*0.06=20 公益性捐贈扣除限額628*0.12=75.36全部扣除工商局罰款納稅調(diào)增1 國債利息和居民企業(yè)投資免稅，納稅調(diào)減18 應(yīng)納稅所得額的計算是 628+100+26-30+20+1-18=727 應(yīng)交所得稅727*0.25=181.75

2022-05-17

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