Q
老師你好，已抵扣的發票如何紅沖，麻煩發一下步驟，購買方已發紅沖文件過來了，謝謝
2022-12-16 17:33
2022-12-16 17:34
同學你好 購買方給你發紅字發票信息表了嗎
相關問題討論
同學你好
購買方給你發紅字發票信息表了嗎
2022-12-16
這個是購買方開紅字信息表，銷售方根據這個開紅字發票，這個沒有時間限制這個，現在不需要了
2020-10-28
你好，做和藍字發票分錄一樣的科目負數金額，其中應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目改為應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出就可以。
2021-11-06
購方已認證增值稅專用發票）
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下：
購方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊【紅字發票信息表】；
三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四． 選擇【購方申請】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八． 點擊右上角【打印】；
九． 點擊【不打印】；
十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；
十一． 點擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程：
一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】；
二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發票填開】；
四． 點擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；
七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；
八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；
九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
2022-03-25
你好 不能 只能開紅字發票 采購方填寫信息表 銷售方開紅字發票?
2022-12-26
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Q
你好，老師，我們上個月收到供應商開的發票，本月認證抵扣報稅了，現在他們發現開錯了，要紅沖重新開，要求我們開具紅字發票信息表，開始我們開具的時候選購買方已抵扣開不了呢？是我們開錯地方了嗎？麻煩老師指點，謝謝！
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老師你好，已抵扣的發票如何紅沖，麻煩發一下步驟，購買方已發紅沖文件過來了，謝謝
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Q
跨月還能作廢發票么？還是跨月只能紅沖了？如果需要作廢或紅沖，需要把原來的發票都收回么？如果購買方已經抵扣了怎么辦，謝謝
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己經發了。。。。。。
那你導入開票系統然后開票就可以 點紅字發票那幾個字 然后導入紅字發票信息表
不是很懂能具體點嗎
上面我給你的操作流程