不退稅的,一般是留著以后抵扣。
請問我們上個月跨區域預繳了增值稅,這月申報上月增值稅時,本來就進項大于銷項。我在填增值稅納稅申報表時,在分次預繳稅額那欄填上了預繳的增值稅,然后在34行本期應補(退)稅額,那顯示就是負數,不讓保存,怎么處理?我是不是這次不填下次再填?
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發票100萬,但是我只有進項發票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發票5萬出去,然后我收到了進項發票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
請問,假月銷項稅額100w,供應商不夠發票只來了一小部分,進行稅額只有20w,也就是要80w稅跟附加稅,那次月對方補這個票回來了,我2月份申報1月份稅額就是進行大于銷項可能本月,銷項開了20,進行80,這樣是不是要退稅?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
一般納稅人, 收到:2張進項發票 1、無形資產-加盟費, 2、房租費 10月份收到,當月進行了抵扣認證成功,11月1日至15日,申報期,在申報表中,是否顯示出來,2張發票,就像平時抵扣材料費發票一樣, 會計分錄: 借:原材料 應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款/現金 是不是 申報表中,第二個申報表,抵扣認證中顯示出來就可以了,和 首頁申報表中顯示出來進項稅額與銷項稅額差價,別的申報表就不用填寫了,是不是這樣?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號