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請問,假月銷項稅額100w,供應商不夠發票只來了一小部分,進行稅額只有20w,也就是要80w稅跟附加稅,那次月對方補這個票回來了,我2月份申報1月份稅額就是進行大于銷項可能本月,銷項開了20,進行80,這樣是不是要退稅?

2022-12-15 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 12:03

不退稅的,一般是留著以后抵扣。

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不退稅的,一般是留著以后抵扣。
2022-12-15
你好,要先申報,一般納稅人一般是按月申報,進項票沒有回來不影響銷項的申報。
2025-02-18
你好,本月要先交稅的,下個月的下月認證了才能抵扣。
2021-01-22
同學你好 1.不能哦,發票開票日期是2月份或者之前的才可以 三月份的不能 2.可以的
2021-02-25
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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