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演示賬套

A公司 2018年6月登記為增值稅一般納稅人，A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發生下列業務。 1、銷售一批貨物，開具一張 13%稅率的增值稅專用發票，金額100000 元，稅額 13000元; 2、發生有形動產經營租賃業務，開具一張 13%稅率的增值稅普通發票，金額 50000 元，稅額6500元; 3、提供交通運輸服務，開具一張 9%稅率的增值稅專用發票，金額20000元，稅額 1800元; 4、銷售一批貨物，開具一張 9%稅率的增值稅普通發票，金額100000 元，稅額 9000元; 5、發生 2020 年4月銷售的貨物退貨,開具 13%稅率紅字專用發票，金額 80000 元，稅額12800元 6、提供企業管理服務取得銷售額 265 萬元，開具增值稅專用發票，發票金額 250 萬元，稅額 15 萬元 7、采購貨物一批，取得供貨方開具的3張 13%稅率的增值稅專用發票，發票注明的金額合計 10 萬元，進項稅額合計 1.3 萬元，6 月已經全部認證通過;

2022-12-13 18:24

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-12-13 18:25

你好，具體問題是什么

快賬用戶9160 追問 2022-12-13 18:26

會計分錄

齊紅老師解答 2022-12-13 18:29

A公司2018年6月登記為增值稅一般納稅人，A公司2020年5月底期末留抵稅額1萬元。2020年6月發生下列業務：1、銷售一批貨物，開具一張13%稅率的增值稅專用發票，金額100000元，稅額13000元；2、發生有形動產經營租賃業務，開具一張13%稅率的增值稅普通發票，金額50000元，稅額6500元；3、提供交通運輸服務，開具一張9%稅率的增值稅專用發票，金額20000元，稅額1800元；4、銷售一批貨物，開具一張9%稅率的增值稅普通發票，金額100000元，稅額9000元；5、發生2020年4月銷售的貨物退貨，開具13%稅率紅字專用發票，金額80000元，稅額12800元；6、提供企業管理服務取得銷售額265萬元，開具增值稅專用發票，發票金額250萬元，稅額15萬元；7、采購貨物一批，取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發票，發票注明的金額合計10萬元，進項稅額合計1.3萬元，6月已經全部認證通過；8、購進不動產，取得1份增值稅專用發票并已認證相符，金額20000元，稅額1800元；以上的會計分錄怎么做借，銀行存款113000 貸，主營業務收入100000 應交稅費，增值稅13000 借，銀行存款56500 貸，其他業務收入50000 應交稅費，增值稅6500 借，銀行存款21800 貸，其他業務收入20000 應交稅費，增值稅1800 借，銀行存款109000 貸，主營業務收入100000 應交稅費，增值稅9000 借，銀行存款-92800 貸，主營業務收入80000 應交稅費，增值稅-12800 借，銀行存款265 貸，主營業務收入250 應交稅費，增值稅15 借，庫存商品100000 應交稅費，增值稅1.3 貸，銀行存款11.3 借，固定資產20000 應交稅費，增值稅1800 貸，銀行存款21800