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演示賬套

某企業2020年實現年度利潤總額6000 萬元,其中銷售收入為50000萬元。當年發生的相關具體業務如下: 1)廣告費支出8000萬元。 2)業務招待費支出350萬元 3)計提資產減值損失準備金1500萬元, 該資產減值損失準備金未經稅務機關核定。 4)公司取得的投資收益中包括國債利息收人200萬元。其他相關資料:各扣除項目均已取得有效憑證,相關優惠已辦理必要手續。要求:根據上述資料回答以下問題 1)業務1)納稅調整的金額是多少? 2)業務2)納稅調整的金額是多少? 3)業務3)納稅調整的金額是多少? 4)業務4)納稅調整的金額是多少? 5)該企業當年應納企業所得稅為多少?

2022-12-13 17:01

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-13 17:03

你好同學，具體計算如下

齊紅老師解答 2022-12-13 17:11

1)納稅調整的金額=8000-50000*15%=500 2)業務2)納稅調整的金額=350-210=140 350*0.6=210和50000*0.5%=250較小的 3)業務3)納稅調整的金額=1500 4)業務4)納稅調整的金額=200 5)該企業當年應納企業所得稅=（6000%2B500%2B140%2B1500-200）*0.25