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老師好!銷售已經折舊完的固定資產,未開票,在申報增值稅時在申報里怎么填?

2022-12-13 10:53
答疑老師

齊紅老師

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2022-12-13 10:53

你好,如果是一般納稅人,一般計稅的13%銷售貨物未開具發票一欄附表一。

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快賬用戶2840 追問 2022-12-13 10:59

一欄的地方不能填,可以填二欄嗎?

一欄的地方不能填,可以填二欄嗎?
一欄的地方不能填,可以填二欄嗎?
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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:00

不可以 去稅務局增加銷售貨物的稅種認定。

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快賬用戶2840 追問 2022-12-13 11:11

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-13 11:13

不用客氣工作愉快

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你好,如果是一般納稅人,一般計稅的13%銷售貨物未開具發票一欄附表一。
2022-12-13
您好,正常按銷售貨物,填寫增值稅申報表附表一(本期銷售情況明細)表的第一行的第1列、第2列數據
2021-11-11
是的,包含的,就是現有所有資產的原值
2021-03-29
如果是一般納稅人,一般計稅2013年之后買來的13%銷售貨物里面。
2023-05-09
同學您好,在申報表中填寫未開票收入。在申報表的附表1中,找到與固定資產相關的行次,將未開票收入填寫在對應的欄次中。 確認固定資產處理的類型。如果公司選擇放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,那么應納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)。如果公司選擇開具增值稅專用發票,那么可以開具增值稅專用發票。 填寫申報表主表。將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般自動計算。同時,將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%)填寫至23行“應納稅額減征額”。
2023-12-13
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