公司有很多科目掛的為負數并且沒有數據可查。例如： 1、其他應收款借方為負數期初入的金額就為負數只掛一個人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負數-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個科目進行對沖掉。 摘要：沖其他應付款 借：其他應付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據可查，二級明細的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？

公司有很多科目掛的為負數并且沒有數據可查。例如： 1、其他應收款借方為負數期初入的金額就為負數只掛一個人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負數-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個科目進行對沖掉。 摘要：沖其他應付款 借：其他應付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據可查，二級明細的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？

老師，之前我做憑證的時候，發放工資的時候，代扣社保個人部分我是做到每個員工個人，現在人多了，感覺不方便了，我可以再重新在其他應收款二級科目下設置個人社保總額嗎？就是把所有員工個人部分全部放在一起

老師，你好，我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金，但是，之前的會計沒有做在其他應收款，那我現在收回的話，掛賬在其他應收款，其他應收款科目就變成負數了，我應該怎么處理這個其他應收款

老師請問一下，之前請的代賬會計，她做的其他應收款二級科目社保醫保公積金，都是單位12個人的明細，現在我想把這12個人全部歸集到其他應收款社保，要怎么做憑證錄入呢？因為繳社保的人越來越多我不可能一個一個的做那些人的啊