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你好老師,我企業一般納稅人,在2019年購入一輛車,進項稅額16000元入賬沒有抵扣,到2020年從一般納稅人轉成小規模企業申報的,2022年又從小規模轉到一般納稅人,稅務讓進項稅額16000元轉出,我已納稅申報轉出,請問為什么現在又讓補交附加稅?

2022-12-12 06:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 06:17

您好,這個車的進項稅額抵扣了嗎

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您好,這個車的進項稅額抵扣了嗎
2022-12-12
你好,需要補稅的,借主營業務成本或者是銷售費用等 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
2023-12-14
因為轉小規模的時候,這個是記到待抵扣進項稅里的,所以轉為一般納稅人的時候,這個應該是可以抵的,我是這樣理解的,實際操作中沒有具體操作過。所以建議多咨詢幾個老師。
2021-08-11
你好;? 你是什么準則的;我看看怎么來處理分錄的?
2022-08-30
你好 不可以不可以的
2022-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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