老師，之前的會(huì)計(jì)六月份計(jì)提了64830.3工資，其他應(yīng)付款8566.47實(shí)際七月發(fā)六月的工資是54507差額，1756.33是有一個(gè)沒(méi)發(fā)工資，我七月發(fā)工資的分錄怎么做呢？
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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老師，馬上七月份了，做賬做所屬期六月份的，我計(jì)提六月工資發(fā)放六月份工資對(duì)嗎，我們是每個(gè)月的月底委托銀行發(fā)放的
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老師：是這樣的，我想咨詢(xún)一下，就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司，他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問(wèn)題，因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩，就是他現(xiàn)在不是九月份嘛，他才發(fā)了七月份的工資，那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧？然后八月份又開(kāi)了票，所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了，七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資，那八月份就確認(rèn)了收入之后，我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢(qián)打過(guò)來(lái)，我現(xiàn)在就是七八月，我就有點(diǎn)糊涂。
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老師，請(qǐng)問(wèn)，七月份發(fā)的六月份工資，六月份原來(lái)的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提工作，怎么辦呢？我七月份怎么做賬呢
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老師，我們七月份交了保險(xiǎn)費(fèi)銀行扣款是16522.56社保費(fèi)，還有工資54507我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢？社保扣的是當(dāng)月的，工資發(fā)的是上月的
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老師，我們公司是先交七月份的社保費(fèi)，然后八月發(fā)七月份的工資，個(gè)人部分承擔(dān)的部分，之前它掛的其他應(yīng)付款之前的會(huì)計(jì)，咋辦呢？我接下來(lái)七月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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我說(shuō)有一個(gè)差額咋辦呢
差額不是社保的金額嗎 掛往來(lái)
差額是沒(méi)一個(gè)人發(fā)工資，他沒(méi)交社保，咋做呢，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)付職工薪酬工資可以嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣可以的
這樣子對(duì)嗎？
同學(xué)你好 你要沖減了差額嗎
是的呀，這樣子寫(xiě)對(duì)嗎，我暈了
同學(xué)你好 對(duì)的 差額可以沖減
確定對(duì)的嗎？
同學(xué)你好 嗯 不交了不就是要沖減嗎 或者多計(jì)提了不就要沖減嗎