老師公司注銷一般納稅人有留底稅額，我結(jié)轉(zhuǎn)了收入，第四季度報財務報表，增值稅，報快了，報了0，，企業(yè)所得稅匯算清繳年報報了收入。有影響嗎？季報月報和年報數(shù)據(jù)不一致，會通過嗎？
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳主表里面填寫收入嗎？如果是的話，稅務局會找起來。
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請問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報時報成了18000，第三季度增值稅本來有收入金額的，結(jié)果0申報了，所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報了，現(xiàn)在修改的話，是要改去年第報表嗎？只改匯算清繳表可以不？
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老師公司在注銷報了11月稅。有9萬多收入，我把匯算清繳，增值稅申報表填了收入。。10-12月季度所得稅沒有天收入有影響嗎？又更正不了。
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老師公司注銷一般納稅人有留底稅額，我結(jié)轉(zhuǎn)了收入，第四季度報財務報表，增值稅，報快了，報了0，，企業(yè)所得稅匯算清繳年報報了收入。有影響嗎？季報月報和年報數(shù)據(jù)不一致，會通過嗎？
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老師公司注銷一般納稅人有留底稅額，我結(jié)轉(zhuǎn)了收入，第四季度報財務報表，增值稅，報快了，報了0，，企業(yè)所得稅匯算清繳年報報了收入。有影響嗎？季報月報和年報數(shù)據(jù)不一致，會通過嗎？
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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請教，關(guān)于應交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅（這個個稅是自己測算，沒有通過個稅申報端測算的） 2021年底發(fā)現(xiàn)多計提了1180，并退還給個人1180元， 退還的科目是這樣做的 借方：應交稅金-個稅 1180 貸方：銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對，請指正
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那我要更改嗎
那個注銷財務報表申報了就沒看到有了，
我把增值稅申報表改下行不，
上次問個老師說，年報報了收入沒有影響
增值稅需要正常申報，然后你第四季度的財務報表、預繳的所得稅都得修改
年報如果你沒有在主表填寫收入，在納稅調(diào)整明細表里面填寫的話，可也沒有關(guān)系啊。
那好的， 謝謝
不用客氣，工作愉快。