你好老師，如果做應(yīng)付賬款時(shí)，對(duì)方開的發(fā)票多開了，怎么做賬務(wù)處理
你好，可以紅沖的借應(yīng)付賬款貸對(duì)方科目庫(kù)存商品或者是什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，也可以借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
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老師，你好！請(qǐng)問對(duì)方公司發(fā)票開多了，在不重開發(fā)票的前提下，我這邊賬務(wù)處理時(shí)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
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老師如果這個(gè)月預(yù)收了一筆款做了預(yù)收賬款，但是到了月底未開票給對(duì)方，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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你好老師，如果做應(yīng)付賬款時(shí)，對(duì)方開的發(fā)票多開了，怎么做賬務(wù)處理
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老師，如果我付款買物品5500，結(jié)果對(duì)方開專票給開5620，多了120,這個(gè)票能入賬嗎？多120怎么賬務(wù)處理？
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老師，如果我付款買配件5500，結(jié)果對(duì)方開專票給開5620，多了120,這個(gè)票能入賬嗎？多120怎么賬務(wù)處理？
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是專票的
我是做借成本，進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款，那多出來(lái)的發(fā)票金額怎么做呢
借應(yīng)付賬款、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
就是多開的發(fā)票，下個(gè)月要抵的
要紅沖多開的紅沖可以吧，如果你對(duì)方不要開紅字發(fā)票的話，你們單位自己進(jìn)行紅沖不就行了？
不開紅字發(fā)票的情況下，你們賬上紅沖了，不用多抵扣。
好的呢，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。