借原材料 貸銀行存款 沒發(fā)票正常做 發(fā)票到了紅沖
老師,請問上個月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫。領用時借主營業(yè)務成本—工程材料,貸工程材料。就是已經出庫轉成本了。這個月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
有這樣一種情況:采購在7月份,一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應商是月結的,也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個問題!倉庫7月份就收到材料已經入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會導致不一致,請問這種情況,是怎么回事呢???
有這樣一種情況:采購在7月份,一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應商是月結的,也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個問題!倉庫7月份就收到材料已經入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會導致不一致,請問這種情況,是怎么回事呢???
老師:請問一下,就是我們采購原材料已經入庫,并且我們付款給供應商了,但是發(fā)票還沒有收到。這個目前狀況要怎么做分錄呢?
老師,請問就是我們的產品已經入庫,也已經出售了,但是供應商的材料采購發(fā)票一直還沒有到,那我的材料采購是暫估入庫了,那產成品也是暫估暫估入庫嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規(guī)模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業(yè)外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??