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你好老師,我想問一下,這個第一業(yè)務(wù)中,我們應(yīng)調(diào)整的城市維護建設(shè)稅,教育費附加和地方教育費附加是多少

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2022-12-05 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 20:43

您好,同學(xué),正在解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2022-12-05 20:49

200萬應(yīng)于2021年確認收入,應(yīng)繳增值稅200*13%-22=4萬元 增值稅附加稅4*(7%+3%+2%)=0.48萬元

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快賬用戶8329 追問 2022-12-05 20:55

老師增值稅不是銷-進嗎。這個200只是銷售項啊

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齊紅老師 解答 2022-12-05 21:44

200不含稅銷售額,乘以稅率,就是銷項稅額

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您好,同學(xué),正在解答,請稍等
2022-12-05
你好!200萬是不含稅收入,乘以稅率是要調(diào)整的銷項稅金額減去留抵稅金就是要補交的增值稅
2022-12-08
您好,附加稅的稅率是城建7%,教育附加3% 地方教育附加2%
2020-08-12
你好,是否已經(jīng)做計提處理了
2020-12-10
同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進行處理的
2022-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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