你好,只要是在明年的5月31號之前開進來的發票,都是可以直接做賬,然后直接稅前扣除的,你不需要紅沖的。
老師。1月份銷售發票多開了11700,2月份的時候需要沖紅,那我一月份需要做一個暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結轉成本的時候暫估要結轉到成本里嗎??
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結轉成本需要做嘛?還是等到時候發票到了再做進去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調整,還是暫估我不做在12月裝訂
1月開票出去3月進項還沒開來。1月做的暫估入庫下成本,3月要報所得稅了,需要把暫估入庫沖銷嗎?
老師,12份:我們購貨并銷售,均沒開票,對收入和成本進行了暫估,次年1月份:收到進項發票并開具銷售發票。發現暫估比實際發票大的多(把進項稅和銷項稅稅也估進去了),現在工商年報已經報了,所得稅匯算時收入和成本按哪個數做?
老師,我們12月份開出銷項發票,下一年的1 .2月份開進來進項發票,那我需要暫估成本,暫估的成本,在年度申報時,會補稅嗎?
老師,向股東個人借款放短期借款是不對的吧
老師,環保稅匯算清繳可以單獨抵10%嗎?在哪個表格里填
年銷售收入可扣招待費50萬 實際招待發生52萬 年中匯算按那個來作為扣除基數 請老師指教
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關于匯算清繳,有家公司去年全年未發工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海