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老師,我們小規模納稅人,銷售材料出去180萬,那請問就180萬我們公司要交哪些稅呢?分別怎么計算呢

2022-12-03 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-03 17:48

同學,你好,請問開的是專票還是普票了?

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快賬用戶8869 追問 2022-12-03 17:48

開具普票

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齊紅老師 解答 2022-12-03 17:56

利潤超過100萬,企業所得稅是10%,增值稅免費,水利基金的稅率是收入的千分之一。印花稅按收入的萬分之三減半

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快賬用戶8869 追問 2022-12-03 17:58

不是300萬以下2.5嗎?

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快賬用戶8869 追問 2022-12-03 17:59

附加稅稅率?

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齊紅老師 解答 2022-12-03 18:02

100萬內是2.5%,100到300是10%,300以上是25%,沒有增值稅,就沒有附加稅,因為開的是普票,所以沒有附加稅

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快賬用戶8869 追問 2022-12-03 18:12

先不按減免增值稅的情況下

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快賬用戶8869 追問 2022-12-03 18:13

水利基金是什么?

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齊紅老師 解答 2022-12-03 18:18

當地的小稅種,,不按免的情況下,就是增值稅的7%

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快賬用戶8869 追問 2022-12-03 18:21

教育附件和地方教育附加呢?

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齊紅老師 解答 2022-12-03 18:24

城市建設維護稅的稅率7% 教育費附加的稅率3% 地方教育費附加的稅率2% 現在是減半,所以是6%,不好意思,我前面看錯了,寫成7%

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快賬用戶8869 追問 2022-12-03 18:41

什么稅種的征收率是6%?

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齊紅老師 解答 2022-12-03 21:40

就是這三種稅加在一起減半,就是6%

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同學,你好,請問開的是專票還是普票了?
2022-12-03
你好,小規模納稅人銷售材料出去180萬,開普票是免征增值稅的。增值稅免征了,附加稅也就是免征的? 印花稅=合同金額*萬分之3*50% 所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2022-12-03
你好,現在小規模納稅人3%減按1%,所以你公司稅務登記地季度應納增值稅申報額就不存在補繳
2023-01-15
您好! 增值稅=15萬*1%=1500元 附加稅=1500*12%*50%=90元 企業所得稅(如果利潤在100萬以內)=15*5%=7500元
2020-12-29
你好!你們可以去的專用發票嗎?
2020-12-29
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