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演示賬套

居民企業(yè)（1）取得銷售收入3300萬元（2）發(fā)生銷售成本1800萬元（3）發(fā)生銷售費用650萬元（其中廣告費480萬元）管理費用580萬元（其中業(yè)務(wù)招待費25萬元）財務(wù)費用80萬元（4）銷售稅金260萬元（含增值稅180萬元（5）營業(yè)外收入100萬元，營業(yè)外支出60萬元（含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款50萬元，支付稅收滯納金9萬元（6）已經(jīng)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為280萬元，撥繳職工工會經(jīng)費10萬元、職工福利費38萬元、職工教育經(jīng)費15萬元。要求根據(jù)上述資料回答下列問題（1該企業(yè)年度會計利潤總額是（）萬元（2廣告費扣除限額是（）萬元，其調(diào)整額是（）萬元（3業(yè)務(wù)招待費扣除限額是（）萬元，其調(diào)整額（）萬元（4公益性捐贈支出扣除限額是（）萬元，其調(diào)整額是（）萬元（5工會經(jīng)費扣除限額為（）萬元，職工福利費扣除限額為（）萬元，職工教育經(jīng)費扣除限額為（）萬元，三項經(jīng)費調(diào)整額合計數(shù)為（）萬元（6該企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額（）（7該企業(yè)年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（）萬元。

2022-12-02 10:41

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-12-02 10:46

1，3300-1800-650-580-80-（260-180）+100-60 2，3300×15%，480-3300×15% 3，25×60%，25×40% 4，1的結(jié)果×12%，50-1的結(jié)果×12% 5，280×2%，280×14%，280×8%，（10-280×2%+38-280×14%） 6，1的結(jié)果+調(diào)整項目+9 7，6的結(jié)果×25%