老師，期初數就銀行存款和應付職工薪酬有余額，且銀行存款期初余額應付職工薪酬期初余額，這樣的話，公司年初沒有銷，也沒有進，那就只能計提工資啊，計提工資后，借成本袋應付職工薪酬，資產負債表就不平了
成本是勞務成本嗎 是的話在存貨有余額
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老師問下，每月計提工資50000，發每月生活費40000，平時做的分錄計提借：管理費用/生產成本-工資40000 貸：應付職工薪酬40000 借：應付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發，我可以這樣做分錄借：管理費用/生產成本 40000貸：應付職工薪酬 40000 轉借：應付職工薪酬40000貸：其他應付款-職工工資40000，借：其他應付款-職工工資30000 貸：銀行存款30000，這樣報表上就體現余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
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老師，期初數就銀行存款和應付職工薪酬有余額，且銀行存款期初余額應付職工薪酬期初余額，這樣的話，公司年初沒有銷，也沒有進，那就只能計提工資啊，計提工資后，借成本袋應付職工薪酬，資產負債表就不平了
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老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 發放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數 貸應付職工薪酬 負數 掛往來 借其他應收款 貸應付職工薪酬 老師這樣對嗎，這樣我的應付職工薪酬會有余額嗎
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工會經費，計提1221.32.借，管理-工會經費 貸應付職工薪酬-工會經費1221.32。繳納的時候 借應付職工薪酬-工會經費1221.32貸銀行存款 發放工資的時候，借應付職工薪資-工資 51075.91貸銀行存款48345.89其他應收款-社保2578.02應付職工薪酬-工會經費152 這樣的話應付職工薪酬-工會經費152就多出來了貸方余額，就不平了。是哪里錯了呢。
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老師，發工資我計提了，借：管理費用—應付職工薪酬 貸應付職工薪酬—職工工資 發工資 借應付職工薪酬—職工工資 貸銀行存款，可是我看會賬資產負債表里，應付職工薪酬沒有金額，金額為零，帳不平，怎么回事呢？
粵公網安備 44030002003870號
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是服務公司，沒有存貨
勞務成本他沒有結轉，主營業務成本就是存貨。
現在業務開始了嗎？如果沒有開始的話，屬于管理費用，開辦費月末結轉到本年利潤，本年利潤他在未分配利潤期末余額里面。
老師，請問什么情況下才能做0申報
你好，單位沒有業務沒發生額的情況下。
因為之前沒有建賬，就銀行存款有一萬多塊錢，請問這種情況怎么設期初數？
這個錢是什么業務的
不清楚，亂賬
利潤分配未分配利潤 期初余額
那我這樣設置期初數，就是資產所有者權益，那我入一張憑證，借費用貸應付職工薪酬，資產負債表就又不平了，這種情況是正常的嗎？還是每入一張憑證，資產負債表都必須是平的
你好，你是軟件做帳還是手工的，你肯定是做錯了，應付職工薪酬增加 未分配利潤減少，怎么會不平？
職工薪酬增加，不是費用增加嗎，為什么是未分配利潤減少，我用的是財務軟件做賬
同學，你的管理費用增加你的利潤不就減少嗎？ 費用月末結轉到本年利潤 我上面給你寫了
結轉后資產負債表是平的，但是結轉前是不平的，這性格是財務軟件的問題吧，我用的是快賬
你好，你不結轉到本年利潤，他肯定不平，所有的軟件都是這樣的，不是軟件的問題，是你自己的問題 你不結轉他為什么 損益類的科目月末都沒有余額，你為什么不結轉
沒結轉的時候點進去看了一下資產負債表，看到不平兩個字嚇了一跳
謝謝老師哈
不要客氣，周末愉快