老師 有一個客戶的發票（專票）在8月開了一次，在10月又開了一次，開重了，我現在要紅沖8月那張，應該怎么操作呢，對方肯定是抵扣了的
你好，對方給你開紅字信息表，然后你給對方開紅字發票 購方已認證增值稅專用發票） 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【下載開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。
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老師，你好。上月有收到一張專用發票，本月勾選抵扣了。但是銷售方在這個月作了紅沖，又重新開一張過來。我應該怎么處理？
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老師，我公司為銷售方，上月開了一張發票，對方已經抵扣過了，本月要紅沖重新開，對方已將紅沖的信息編碼發給我了，我在開票軟件里開具紅字發票該怎么樣操作？
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發票已經開給客戶了，因質量問題客戶扣款。客戶又不肯讓我沖紅重開。因為是一月份的發票了。現在應該怎么處理
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老師 有一個客戶的發票（專票）在8月開了一次，在10月又開了一次，開重了，我現在要紅沖8月那張，應該怎么操作呢，對方肯定是抵扣了的
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老師好，我有一筆材料，去年8月份進項認證了，9月份發現發票開錯，開具了紅字信息表，當月進項抵扣也扣除出來了，對方10月份開具紅字發票，我又做了整張發票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次)，現在發現錯誤了，請問下我現在要怎么改正呢
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老師：請問負債過大， 1、可以處理的方案有哪些啊？ 2、轉資本需要哪些手續？ 3、轉資本有哪些損失嗎？
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注冊資金100萬，5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
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廠家開具負數發票給我們，我們就做進項稅額轉出，沖減成本，廠家就沖減收入，沖減銷項稅，是這樣處理嗎？
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代買購置稅和保險。可以代買的吧？就是別人從我們這里買車，我們把這個車輛購置稅收了，買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎？ 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票，借應收賬款 74500，15300代付保險和上牌的。收款89800，開票74500，其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項，借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
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2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思？實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
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廠家返利給我們，我們是沖減成本，對于廠家來說，這筆錢怎么做賬？
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老師，請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊？咋算？平時每個月也有工資5千以內，有一個娃，有一套新房 房貸。
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公司應該要收到一筆營業外收入50元，但銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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公司收到一筆營業外收入50元，銀行自動扣了5塊錢手續費，實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元，貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元，借營業外支出5元，貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元，借財務費用手續費5元，貸營業外收入50元。
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老師，老板和股東的小轎車加郵費，過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎？前提是什么？
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購方開紅字信息表后我再紅字專用發票，然后還要把這個專用發票寄給對方嗎，那對方原來的發票要退還給我嗎郭老師
你好，負數發票需要給對方，之前的重復發票不需要給你。
好的，謝謝郭老師
郭老師 像這開票軟件上，每個月開了很多家的發票，然后我想統計其中一家的開了多少金額，可以從哪里單獨查看開給他一家的嗎
你可以每個月導出Excel的表格來，然后你篩選。